区政府采购中心：

　　为进一步加强对政府集中采购机构的监督管理，根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和《深圳市罗湖区政府集中采购机构监督考核管理暂行办法》的相关规定，决定对我区政府集中采购机构开展监督检查工作。现将有关事项通知如下：

　　一、检查对象

　　区政府采购中心

　　二、检查范围

　　2017年度完成招标的项目（以中标通知书的落款日期为准），特别是采购预算金额在500万元（含）以上或发生质疑、投诉的项目。

　　三、检查内容

　　（一）政府采购工作规范运行情况，包括采购文件编制的合理性；信息公告的规范性；招标过程中是否存在要求供应商提供招标公告要求以外资质资料、多种无关设备耗材打包的现象等。

　　（二）政府采购制度建设情况，内部规章制度是否与现行政府采购法律法规冲突或自相矛盾，是否健全完备。

　　（三）政府采购项目质疑处理情况，包括是否在法定时限内回复，回复是否具有针对性，是否推脱责任义务。

　　（四）规章制度执行情况，主要指业务流程、财务等内部管理制度是否执行是否到位等。

　　（五）业务建设、队伍建设情况，包括系统建设、预选与协议商品库的建设、人员培训及廉洁自律情况等。

　　（六）其他列入区集中采购机构考核内容的情况。

　　四、检查工作安排

　　检查工作采取自查与重点检查相结合的方式开展。

　　（一）自查阶段（5月7日至5月18日），区政府采购中心对照《深圳市罗湖区集中采购机构考核表》逐项进行自查，填写考核表，分析说明，形成自查报告，并于5月18日前通过罗湖一级平台向我局报送考核表、自查报告及相关材料（所有材料均需签章）。

　　（二）书面审查阶段（5月21日至6月1日），我局根据《深圳市罗湖区政府集中采购机构监督考核管理暂行办法》的规定，结合自查报告，成立考核小组，抽取部分项目进行重点检查，并实施现场考核。

　　（三）现场检查阶段（6月4日至6月8日），结合书面审查发现的问题，考核小组进一步到区政府采购中心实施现场检查，与区政府采购中心沟通，并签字盖章确认工作底稿。

　　（四）汇总报告阶段（6月11日至6月22日），考核小组根据检查情况出具监督检查工作报告，并将检查情况报告区监察局。

　　五、其他要求

　　对考核中发现的问题，区政府采购中心应制定整改方案积极进行整改，并将整改情况上报我局。

    附件：1.深圳市罗湖区政府集中采购机构监督考核管理暂行办法

　　      2.深圳市罗湖区集中采购机构考核表      

深圳市罗湖区财政局       

　　2018年5月8日        

（联系人：周子俪；联系电话：25418596）