罗湖区财政局局长  文政

主任、各位副主任、各位委员：

        受区人民政府委托，我向本次会议作关于深圳市罗湖区2015年度决算情况的报告，请予审议。

        一、一般公共预算收入情况

        2015年，我们全面贯彻党的十八大精神，认真落实积极财政政策，全面深化预算管理改革，积极组织财政收入，继续优化支出结构，切实保障和改善民生，努力提升财政管理水平，圆满完成了区六届人大四次会议批准的年度预算。

        2015年，我区一般公共预算收入完成850,233万元,为年度预算的120.48%,比上年实绩增收196,803万元,增长30.12%。其中：税收收入完成766,928万元,增长24.67%。非税收入完成83,305万元,增长117.84%。加上上级补助收入246,149万元（其中返还性收入28,149万元，一般性转移支付收入80,528万元，专项转移支付收入137,472万元），调入预算稳定调节基金55,000万元，调入资金249,672万元，上年结转结余收入28,086万元，当年财政总收入1,429,140万元，完成年度预算的150.57%,剔除调入历年存量资金等因素，2015年财政总收入同口径比上年实绩增长37.37%。

        面对国内外经济下行压力，我们与各征收部门提前谋划，积极应对，共同做好税收服务工作。罗湖国税做好“营改增”政策无缝衔接，抓好供电局、广深铁路等大户的税收征管入库；国税海洋分局积极做好金融企业的稳定工作，充分挖掘税收潜力；罗湖地税加强风险管理，清理历年土地增值税，做到应收尽收。同时，我们积极抓好政府物业收入、私房租赁代征税收、利息收入等非税收入的征管。在各部门的共同努力下，2015年全年辖区税收总量达到454亿元（不含证券交易印花税），全年财政收入实现了快速增长。

        二、一般公共预算支出情况

        一般公共预算支出完成1,034,456万元，为年度预算的120.44%。加上上解支出70,907万元，安排预算周转金50,000万元，安排预算稳定调节基金233,118万元，当年财政总支出1,388,481万元，为年度预算的146.33%，剔除调入历年存量资金等因素，2015年财政总支出同口径比上年实绩增长42.92%。

        2015年，我们按照国务院盘活存量资金以及推进财政资金统筹使用的要求，为促进辖区经济发展，保障民生支出，激活各领域“沉睡”资金，我们对历年存量资金进行了清理盘活。通过设立深圳市罗湖引导基金投资有限公司，发挥引导基金优势，充分撬动社会资本，促进辖区产业转型升级发展。在2015年财政预算安排中，教育、社会保障、医疗卫生等九大类重点民生支出共安排65.6亿元，占一般公共预算支出的63.4%，较上年提高1.5个百分点。其中教育投入23.8亿元，占一般公共预算支出的23%；社会保障和就业支出8.6亿元，占一般公共预算支出的8.3%；城乡社区支出10.8亿元，占一般公共预算支出的10.4%；医疗卫生与计划生育支出11.8亿元，占一般公共预算支出的11.4%。具体体现在：一是教育均衡化稳步推进。安排学前普惠性幼儿园扶持经费2,772万元，民办学校学位补贴3,525万元，公办学校体育场馆开放设备设施及管理经费3,000万元。二是社会保障体系日臻完善。为低收入群体生活提供保障，安排辖区困难群体补助1,800万元，城市居民最低生活保障700万元，社区公益服务项目2,221万元；关爱老年人群体，安排800万元用于社区老年人日间照料中心建设及运营，安排高龄老人津贴3,100万元，安排居家养老服务补助670万元，安排60周岁以上户籍老人免费体检经费450万元；推动就业服务、带动“大众创业、万众创新”，安排12,000万元用于各类就业、创业扶持工作。三是医疗卫生服务质量逐步提高。加大公立医院补助，安排区属公立医院政策性减收补助6,000万元；推进公共卫生服务，安排社康中心经费5,000万元；提升医务人员水平，安排医疗单位业务培训、全科医生、住院医师规范化培训经费890万元；促进优生优育工作，安排优生惠民健康工程1,000万元。四是城区环境建设不断提升。安排城乡社区支出107,979万元，主要用于新增绿地管养、保洁及市容秩序管理。

        三、一般公共预算收支平衡情况

        2015年财政总收入1,429,140万元，财政总支出1,388,481万元，结转下年支出40,659万元，收支相抵，当年平衡。

        需要说明的是，以上报告的是2015年决算办理情况，考虑到2015年市区体制结算尚未下达，实际发生数如有变动，均在预算稳定调节基金中调整。

        四、政府性基金预算执行情况

        2015年各项政府性基金完成收入26,454万元，加上上年结转结余收入604万元，当年基金总收入27,058万元。2015年各项政府性基金完成支出6,506万元，加上结转下年支出7,982万元，调出资金12,570万元，当年基金总支出27,058万元，收支平衡。

        五、盘活存量资金情况

        根据国务院盘活存量资金的要求，经区人大常委会批准，我们对历年存量资金57.42亿元进行清理盘活，重点用于国家政策性增资、城管、民政、卫生等民计民生项目支出，其中2015年安排支出21.09亿元，其余在2016年安排使用。