2016年罗湖区财政局（国资委、集资办）部门预算草案

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　罗湖区财政局加挂罗湖区国有资产监督管理委员会（区国资委）和罗湖区集体资产管理办公室（区集资办）牌子，为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位, 内设办公室、预算科、行政政法财务管理科、国库科、事业财务管理科、非税收入管理科、基建财务管理科、会计事务管理科、财政监察科、国有资产管理科、产权科、集体资产管理科、政府采购管理办公室13个科室。主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，制定本区有关实施办法和制度草案，经批准后监督执行；承担我区区级财政收支管理的责任，拟订财政发展规划，提出本区财政年度预算（草案）、部门预算、社会保障预算案、政府性基金预算、国有资本经营预算（草案）；组织预算执行；依法对集体资产管理进行指导和监督，维护集体资产的合法权益，保障集体资产的安全和保值增值。组织国有资产的清产核资、产权界定、资产评估和产权登记，对国有资产评估报告予以备案或核准，调解处理国有资产产权纠纷。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设13个科室，单位行政编45个，在编43人；雇员编4个，在编4人；离退休人员19人。实有公务用车1辆。

　　三、2015年执行情况

　　2015年我局工作主要体现在“三升一降”：一是收入大幅提升，全年一般公共预算收入突破85亿大关,增长30%，财政总收入首次过百亿元大关，达到106亿元。增长幅度近10年最高，进度全市第二；二是支出效益提升，清理盘活历年存量资金58亿元；支出进度全市排名第三；在全市率先试水“人大代表参与式审查”和“部门预算阳光审查”，在教育领域试点“竞争性考核”分配；三是理财能力提升，推动财政系统项目库建设，实施项目动态管理；深化区属国有企业改革，加强股份合作公司监管，创新资产集中管理模式；建立政府采购考核机制，推行政府采购评定分离；“一降”是全区“三公”经费同比下降33%。

　　四、2016年主要工作目标

　　我局2016年主要工作目标包括：一是全力征收。千方百计留住税源。“营改增”全面推开后，对营业税应收尽收；二是跟进体制。兼顾中央对地方、市对区财税体制改革两个大局，提前研判，争取主动；三是改革创新。开展三年滚动规划试点，加快推进部门预算项目库建设。对公立医院实行“以事定费”改革，预算决算信息全面公开，政府采购和政府投资项目实行虚、实指标双重管理，加快支出进度；四是加强监管。加强支出动态管理，保证支出及时落地；加强政府投资引导基金监管，推动产业转型升级；加强国有企业和股份公司监管。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入2758.38万元，其中财政拨款收入2746.29万元，上年结余结转12.09万元；总支出2758.38万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出2758.38万元，较上年增加1061.49万元，增长38.5%，其中：人员支出1086.02万元，公用支出115.39万元，对个人和家庭补助支出104.16万元，项目支出1452.81万元。本单位部门预算增长的主要原因是原财政代编安排的全区国库集中支付代理手续费及金财工程系统维护等经费划转部门预算安排。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算共7.18万元，比2015年减少0.03万元，减少0.4%，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费预算为0元，比2015年无增减。主要原因是出国（境）经费由区财政代编总额，待市外办审批各单位出国任务后，区财政据实下达经费至各单位。

　　2、公务接待费预算4.03万元，比2015年减少0.03万元。原因是减少公务接待。

　　3、公务用车购置及运行维护费3.15万元，其中：公务用车购置费0元，比2015年无增减；公务运行维护费3.15万元，比2015年无增减。原因是公务用车改革后，实施公车运行维护定额预算经费。

　　四、2016年部门预算附表