一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　深圳市罗湖区财政局（国资委、集资办），为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位, 内设办公室、预算科、行政政法财务管理科、国库科、事业财务管理科、非税收入管理科、基建财务管理科、会计事务管理科、财政监察科、国有资产管理科、产权科、集体资产管理科、政府采购管理办公室13个科室。主要职责是：承担我区区级财政收支管理的责任，拟订财政发展规划，提出本区财政年度预算（草案）、部门预算、社会保障预算案、政府性基金预算、国有资本经营预算（草案）；组织预算执行；依法对集体资产管理进行指导和监督，维护集体资产的合法权益，保障集体资产的安全和保值增值。组织国有资产的清产核资、产权界定、资产评估和产权登记，对国有资产评估报告予以备案或核准，调解处理国有资产产权纠纷。

　　（二）人员构成情况

　　深圳市罗湖区财政局（国资委、集资办）共有公务员编制41名（在编40名），工勤编4名（在编4名），雇员4名，聘用人员12名。离退休财政供给人员20名。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　1、稳固培植税源，促进辖区经济平稳发展，税收收入再创历史新高。

　　2、重点保障民生投入，降低行政成本，严控“三公”经费，建立公开透明预算机制。

　　3、深化改革，充分发挥财政杠杆作用，最大限度提高财政资金效益。

　　4、创新制度，依法规范财政管理，努力建设现代财政制度。

　　二、收入预算说明

　　2015年收入预算1696.89万元，其中：财政拨款收入1638.08万元，上年结转58.81万元。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算1696.89万元，其中：财政拨款支出1696.89万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出1076.49万元，占63%，其中：工资福利支出713.73万元，对个人和家庭的补助192.39万元，商品和服务支出170.37万元；项目支出预算620.4万元，占37%，主要支出项目有预决算编制、会审、预算改革业务、财政监察、信息化建设、其他财政事务支出。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出共7.21万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，主要包括：（1）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.15 万元。由于公车改革，按规定保留1辆公务用车。比2014年预算减少40.95万元，下降92.86%

　　2.公务接待费支出4.06万元。比2014年预算减少13.58万元，下降76.98%。

      3.因公出国（境）费支出零万元。