本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。

　　一、主要职能

　　罗湖区财政局（区国资委、区集资办）为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位, 内设10个科室。主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，制定本区有关实施办法和制度草案，经批准后监督执行；区级财政收支管理；组织预算执行；管理各项行政事业性收费和政府性基金；管理财政国库和财政性资金账户；监督区属行政事业单位的财务活动；调查研究国有资产管理工作中存在的重大问题，提出改进措施和方案；管理和监督区属行政事业单位国有资产；依法对集体资产管理进行指导和监督，维护集体资产的合法权益，保障集体资产的安全和保值增值。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设10个科室，单位行政编45个，在编43人；雇员编4个，在编3人；离退休人员23人。实有公务用车1辆。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　2017年，我局将围绕“一中心两突破”的目标，撸起袖子加油干。“一中心”即以做好财力保障为中心，努力确保“二线插花地”棚户区改造、“东进战略”、城市更新等区委区政府中心工作顺利推进；“两突破”，一是区属国有企业改革要有所突破，二是集体资产“四个平台”的监管效能要有所突破。一是强化收入组织。密切关注中央与地方收入分配政策调整，积极争取上级财力倾斜；扎实做好收入组织工作，保障“营改增”后增值税等重点税源的征收；发挥城市更新、大梧桐新兴产业带等大型经济项目的龙头带动作用，提升总部经济、楼宇经济对财政收入的贡献率。二是紧盯支出管理。加强预算编制源头管理，深入推进财政项目库建设，强化支出主体责任，科学预判收支，及时开展预算调整，合理安排重点项目，确保民生支出和重点工作双轮并进，支出进度达到时序要求。三是深入推进改革。破立结合推进区属国有企业改革，以少而精为改革方向，构建扁平、高效、透明的国资监管体系，重新激发区属国有企业的活力和生命力；加强协调，打通“四个平台”与市区其他监管平台的对接通道，提升集资监管效能；完善政府购买公共服务管理体系，促进社会组织培育；深化专项资金管理和全口径预算改革，确保资源配置到最需要的领域和环节。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为7990.42万元，其中一般公共预算拨款7973.65万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出1463.6万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出1133.19万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助230.94万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费99.47万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出6510.04万元。其中：

　　1、一般性项目支出1389.90万元

　　（1）全区国库集中支付代理手续费及系统维护费729.68万元。

　　（2）预算管理、财政综合业务管理等业务费369.8万元。

　　（3）一般性行政管理业务费241.42万元。

　　（4）预算准备金49万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　2、专项性项目支出5023万元，主要是纳入部门预算内管理的专项资金，包括：

　　（1）预留城市更新、拆迁赔偿等其他经费2120万元；

　　（2）全区31家股份合作公司集体经济管理系统平台运营经费、股份合作公司年度审计经费、社区综合治理考核等项目经费2903万元。

　　3、政府投资项目支出97.14万元，主要用于罗湖区集体经济管理服务系统运维费。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算7.18万元，与2016年“三公”经费预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数4.03万元，与2016年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3.15万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年相同。

　　六、2017年部门预算附表