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2018年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
区政协机关的主要职能为负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议和其他以区政协及各专委会名义召开的工作会议的文秘、会务工作；负责协调区政协领导的政务活动；负责区政协委员视察、学习、调研等活动的组织工作，为委员参政议政活动提供具体的工作服务；负责区政协提案收集、处理及督促办理工作；负责草拟区政协年度工作计划和工作总结等。
二、机构编制及交通工具情况
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会行政编制数 16 人，实有在编人数 13人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 5 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 0 辆。
三、2018年主要工作目标
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会2018年主要工作目标包括：1、学习贯彻党的十九大精神，加强理论学习，担当时代使命；2、增强协商实效、增强提案质效；3、提升民主监督能力、健全工作机制、突出监督实效；4、反映社情民意、持续开展助困帮扶；5、积极开展港澳台侨交流，加强沟通团结联谊；6、发挥委员主体作用、推进智慧政协建设、建设崇严尚实作风。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会部门预算收入 1,658.24 万元，比2017年增加379.52 万元，增长29.68 %，其中：财政预算拨款 1,658.24 万元、事业收入 0 万元。
2018年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会部门预算支出 1,658.24 万元，比2017年增加379.52 万元，增长29.68 %。其中：人员支出 444.66 万元、公用支出 44.41 万元、对个人和家庭的补助支出 18.94 万元、项目支出 1,150.23 万元。
预算收支增加主要原因说明：委员履职培训按照最新培训费规定，委员培训费用增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会预算支出 1,658.24 万元，包括人员支出 444.66 万元、公用支出 44.41 万元、对个人和家庭的补助支出 18.94 万元、项目支出 1,150.23 万元。
（一）人员支出 444.66 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 44.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 18.94 万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 1,150.23 万元，具体包括：
一般行政管理事务 393.96 万元，主要用于政协委员履职、扶贫、民主监督；
政协会议 233.00 万元，主要用于区政协会议、主席会议、党委会议、常委会议；
委员视察、界别活动 112.99 万元，主要用于政协委员视察调研及各民主党派、人民团体等活动支出；
其他政协事务 222.12 万元，主要用于政协管理事务、各专委会活动；
全区干部知识更新培训 150.00 万元，主要用于政协委员履职培训；
预算准备金 38.16 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会采购项目纳入2018年部门预算实际指标0万元，虚拟指标0万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算 39.87 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加（减少） 0 万元。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 30.42 万元，与上年持平。主要用于各地政协到罗湖交流学习调研。
⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 9.45 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费2018年预算数 9.45 万元，与上年持平。实有车辆 3 辆，主要开支维修费、加油费等。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会将政协委员履职经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款128.69万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费安排情况说明
1.2018年中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会机关运行经费支出44.41万元，比上年减少1.44万元，下降3.14%。主要原因是响应中央号召厉行节约。
第八部分 名词解释
一、“三公”经费
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类：
（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（2）公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（3）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。
（4）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（5）医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（6）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（7）其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
附表：
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 1,658.24 | 一般公共服务支出 | 1,355.30 |
一般公共预算拨款 | 1,658.24 | 政协事务 | 1,350.90 |
一般性经费拨款 | 1,658.24 | 行政运行 | 355.07 |
财政专项资金拨款 |
| 一般行政管理事务 | 427.72 |
政府投资项目拨款 |
| 政协会议 | 233.00 |
政府性基金预算拨款 |
| 委员视察 | 112.99 |
财政专户拨款 |
| 参政议政 | 222.12 |
二、事业收入 |
| 组织事务 | 4.40 |
三、事业单位经营收入 |
| 其他组织事务支出 | 4.40 |
四、其他收入 |
| 教育支出 | 150.00 |
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| 进修及培训 | 150.00 |
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| 培训支出 | 150.00 |
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| 社会保障和就业支出 | 84.26 |
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| 行政事业单位离退休 | 84.26 |
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| 归口管理的行政单位离退休 | 18.94 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 |
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| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 |
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| 住房保障支出 | 68.68 |
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| 住房改革支出 | 68.68 |
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| 住房公积金 | 42.73 |
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| 购房补贴 | 25.95 |
本年收入合计 | 1,658.24 | 本年支出合计 | 1,658.24 |
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 上缴上级支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结余、结转 |
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收入总计 | 1,658.24 | 支出总计 | 1,658.24 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 1,658.24 | 1,658.24 | 1,658.24 | 1,658.24 |
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表.3
支 出 预 算 表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 |
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| 单位：万元 | |||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 1,658.24 | 508.01 | 1,150.23 |
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表.4
项 目 支 出 预 算 表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 1,150.23 | 1,150.23 | 1,150.23 | 1,150.23 |
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一般性项目 | 1,150.23 | 1,150.23 | 1,150.23 | 1,150.23 |
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一般行政管理事务 | 393.96 | 393.96 | 393.96 | 393.96 |
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政协会议 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
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委员视察、界别活动 | 112.99 | 112.99 | 112.99 | 112.99 |
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其他政协事务 | 222.12 | 222.12 | 222.12 | 222.12 |
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全区干部知识更新培训 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
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预算准备金 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |
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表.5
基 本 支 出 预 算 表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 508.01 | 508.01 | 508.01 | 508.01 |
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工资福利支出 | 444.66 | 444.66 | 444.66 | 444.66 |
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基本工资 | 61.62 | 61.62 | 61.62 | 61.62 |
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津贴补贴 | 227.88 | 227.88 | 227.88 | 227.88 |
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奖金 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.66 | 46.66 | 46.66 | 46.66 |
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职业年金缴费 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 |
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职工基本医疗保险缴费 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
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住房公积金 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | 42.73 |
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商品和服务支出 | 44.41 | 44.41 | 44.41 | 44.41 |
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办公费 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
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邮电费 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
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差旅费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
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维修(护)费 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
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会议费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
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培训费 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
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公务接待费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
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工会经费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
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福利费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
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公务用车运行维护费 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
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其他交通费用 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
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办公设备购置 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
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对个人和家庭的补助 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |
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退休费 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |
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表.6
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 1,658.24 | 一般公共服务支出 | 1,355.30 | |
一般性经费拨款 | 1,658.24 | 政协事务 | 1,350.90 | |
财政专项资金拨款 |
| 行政运行 | 355.07 | |
政府投资项目拨款 |
| 一般行政管理事务 | 427.72 | |
二、政府性基金预算拨款 |
| 政协会议 | 233.00 | |
三、财政专户拨款 |
| 委员视察 | 112.99 | |
|
| 参政议政 | 222.12 | |
|
| 组织事务 | 4.40 | |
|
| 其他组织事务支出 | 4.40 | |
|
| 教育支出 | 150.00 | |
|
| 进修及培训 | 150.00 | |
|
| 培训支出 | 150.00 | |
|
| 社会保障和就业支出 | 84.26 | |
|
| 行政事业单位离退休 | 84.26 | |
|
| 归口管理的行政单位离退休 | 18.94 | |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | |
|
| 住房保障支出 | 68.68 | |
|
| 住房改革支出 | 68.68 | |
|
| 住房公积金 | 42.73 | |
|
| 购房补贴 | 25.95 | |
本年收入合计 | 1,658.24 | 本年支出合计 | 1,658.24 | |
上年结余、结转 |
| 结转下年 |
| |
收 入 总 计 | 1,658.24 | 支 出 总 计 | 1,658.24 | |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 |
|
| 1,658.24 | 508.01 | 1,150.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,355.30 | 355.07 | 1,000.23 |
| 20102 | 政协事务 | 1,350.90 | 355.07 | 995.83 |
| 2010201 | 行政运行 | 355.07 | 355.07 |
|
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 427.72 |
| 427.72 |
| 2010204 | 政协会议 | 233.00 |
| 233.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 112.99 |
| 112.99 |
| 2010206 | 参政议政 | 222.12 |
| 222.12 |
| 20132 | 组织事务 | 4.40 |
| 4.40 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.40 |
| 4.40 |
| 205 | 教育支出 | 150.00 |
| 150.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 150.00 |
| 150.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 150.00 |
| 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.26 | 84.26 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 84.26 | 84.26 |
|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 18.94 | 18.94 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.66 | 46.66 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.66 | 18.66 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 68.68 | 68.68 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 68.68 | 68.68 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 42.73 | 42.73 |
|
| 2210203 | 购房补贴 | 25.95 | 25.95 |
|
表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
备注：我单位无政府性基金预算支出。
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
备注：我单位无国有资本经营预算支出。
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|
|
|
| 0 |
备注：我单位无上级专项转移支付支出。
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
|
|
| 0 | 0 |
|
|
备注：我单位无政府采购项目支出。
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称： 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 2017 | 39.87 |
| 30.42 | 9.45 |
| 9.45 |
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 2018 | 39.87 |
| 30.42 | 9.45 |
| 9.45 |
表.13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称：中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 单位：万元 | ||||
实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |||
中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 政协委员履职经费 | 128.69 | 128.69 |
| 2018.01.01-2018.12.31 |
| 表.14 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||
| 2018年 | |||||
| 项目名称 | 政协委员履职经费 | 项目类别 | 常规 | ||
| 项目主管部门 | 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | 项目实施单位 | 中国人民政治协商会议深圳市罗湖区委员会 | ||
| 项目周期 | 一年 | 项目属性 | 新增项目 | ||
| 预算金额 | 128.69 | 其中：财政拨款 | 128.69 | 其它资金 | |
| 中期目标 总体描述 | 用于政协委员履职方面，主要适用与委员视察、调研等活动，每年不少于30次活动，按照活动的不同设定不同的分数档次 | ||||
| 年度目标 总体描述 | 政协委员履职次数与区政协委员履职评价标准体系相结合，要求每个政协委员每年分数不低于60分 | ||||
| 绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
| 投入目标 | 测算依据 | 合并2017年“政协参政议政工作经费”64.19万元（根据《罗湖区政协委员履职经费管理制度》，委员履职经费标准为每人每年3000元） | |||
| 资金支出进度 | 第一季度支付25.74万元；第二季度支付38.61万元；第三季度支付38万元；第四季度支付26.34万元。合计支出128.69万元。 | ||||
| 产出目标 | 数量目标 | 每年活动不少于30场 | |||
| 质量目标 | 每个政协委员的履职评价分数达到及格分数，60分 | ||||
| 工作时效 | 按上半不少于15次活动，下半年不少于15次。 | ||||
| 效益目标 | 每个政协委员的履职评价分数达到及格分数，60分 | ||||
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