2020年罗湖区青少年活动中心部门预算

收            入

支            出

项  目

2020 年预算数

项  目

2020 年预算数

一、财政预算拨款

1,918.52

一般公共服务支出

1,759.36

   一般公共预算拨款

1,918.52

 群众团体事务

1,759.36

      一般性经费拨款

1,918.52

  事业运行

546.60

      财政专项资金拨款

  其他群众团体事务支出

1,212.76

      政府投资项目拨款

社会保障和就业支出

85.89

   政府性基金预算拨款

 行政事业单位养老支出

85.89

   财政专户拨款

  事业单位离退休

20.12

二、事业收入

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.85

三、事业单位经营收入

  机关事业单位职业年金缴费支出

21.92

四、其他收入

卫生健康支出

19.18

 行政事业单位医疗

19.18

  事业单位医疗

19.18

住房保障支出

54.09

 住房改革支出

54.09

  住房公积金

48.16

  购房补贴

5.93

           本年收入合计      

1,918.52

           本年支出合计      

1,918.52

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结余、结转

              收入总计      

1,918.52

              支出总计      

1,918.52

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区青少年活动中心

1,918.52

1,918.52

1,918.52

1,918.52

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2020政府采购项目

2020面向中小企业政府采购项目

2020面向小型、微型企业政府采购项目

罗湖区青少年活动中心

1,918.52

705.76

1,212.76

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区青少年活动中心

705.76

705.76

705.76

705.76

 工资福利支出

498.55

498.55

498.55

498.55

    基本工资

55.81

55.81

55.81

55.81

    津贴补贴

239.24

239.24

239.24

239.24

    奖金

4.65

4.65

4.65

4.65

    绩效工资

65.73

65.73

65.73

65.73

机关事业单位基本养老保险缴费

43.85

43.85

43.85

43.85

    职业年金缴费

21.92

21.92

21.92

21.92

职工基本医疗保险缴费

17.53

17.53

17.53

17.53

    其他社会保障缴费

1.66

1.66

1.66

1.66

    住房公积金

48.16

48.16

48.16

48.16

商品和服务支出

187.09

187.09

187.09

187.09

    办公费

1.30

1.30

1.30

1.30

    印刷费

0.60

0.60

0.60

0.60

    水费

15.20

15.20

15.20

15.20

    电费

20.00

20.00

20.00

20.00

    邮电费

0.12

0.12

0.12

0.12

    物业管理费

134.50

134.50

134.50

134.50

    差旅费

0.65

0.65

0.65

0.65

    培训费

6.00

6.00

6.00

6.00

    公务接待费

0.20

0.20

0.20

0.20

    工会经费

3.74

3.74

3.74

3.74

    福利费

0.78

0.78

0.78

0.78

    办公设备购置

4.00

4.00

4.00

4.00

对个人和家庭的补助

20.12

20.12

20.12

20.12

    退休费

20.12

20.12

20.12

20.12

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区青少年活动中心

1,212.76

1,212.76

1,212.76

1,212.76

  一般性项目

1,212.76

1,212.76

1,212.76

1,212.76

各项主题公益活动

21.50

21.50

21.50

21.50

   科普活动

16.00

16.00

16.00

16.00

   艺术团活动

30.35

30.35

30.35

30.35

   青少年培训

576.03

576.03

576.03

576.03

    聘用人员

167.10

167.10

167.10

167.10

   其他管理事务

271.05

271.05

271.05

271.05

    党政事务

0.64

0.64

0.64

0.64

    后勤保障

77.09

77.09

77.09

77.09

    预算准备金

53.00

53.00

53.00

53.00

收            入

支            出

项  目

2020 年预算数

项  目

2020 年预算数

一、一般公共预算拨款

1,918.52

一般公共服务支出

1,759.36

  一般性经费拨款

1,918.52

 群众团体事务

1,759.36

  财政专项资金拨款

  事业运行

546.60

  政府投资项目拨款

  其他群众团体事务支出

1,212.76

二、政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

85.89

三、财政专户拨款

 行政事业单位养老支出

85.89

  事业单位离退休

20.12

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.85

  机关事业单位职业年金缴费支出

21.92

卫生健康支出

19.18

 行政事业单位医疗

19.18

  事业单位医疗

19.18

住房保障支出

54.09

 住房改革支出

54.09

  住房公积金

48.16

  购房补贴

5.93

       本年收入合计

1,918.52

       本年支出合计

1,918.52

上年结余、结转

结转下年

       收入总计   

1,918.52

       支出总计   

1,918.52

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区青少年活动中心

1,918.52

705.76

1,212.76

201

一般公共服务支出

1,759.36

546.60

1,212.76

20129

 群众团体事务

1,759.36

546.60

1,212.76

2012950

  事业运行

546.60

546.60

2012999

其他群众团体事务支出

1,212.76

1,212.76

208

社会保障和就业支出

85.89

85.89

20805

  行政事业单位养老支出

85.89

85.89

2080502

  事业单位离退休

20.12

20.12

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.85

43.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.92

21.92

210

卫生健康支出

19.18

19.18

21011

 行政事业单位医疗

19.18

19.18

2101102

  事业单位医疗

19.18

19.18

221

住房保障支出

54.09

54.09

22102

 住房改革支出

54.09

54.09

2210201

  住房公积金

48.16

48.16

2210203

  购房补贴

5.93

5.93

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区青少年活动中心

0

0

0

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区青少年活动中心

0

0

0

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

罗湖区青少年活动中心

0

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

一年采购指标

需求时间

备注

0

0

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

罗湖区青少年活动中心

2019

罗湖区青少年活动中心

2020

0.20

0.20

实施单位

项目名称

预算金额

预算执行时间

合计

一般公共预算拨款

其他资金

罗湖区青少年活动中心

增值税及附加费经费

29.03

29.03

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

基层党组织党建工作经费

0.64

0.64

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

科普活动经费

16.00

16.00

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

春季、暑期二期教师费用

547.00

547.00

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

饭堂费用

77.09

77.09

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

深港澳青少年夏令营关爱之旅活动

2.00

2.00

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

整体搬迁费用

115.36

115.36

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

艺术团经费

30.35

30.35

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

拥军优属系列活动经费

4.00

4.00

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

活动中心整体运营经费

155.69

155.69

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

青少年主题活动经费

15.50

15.50

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

预算准备金

53.00

53.00

2020.01.01-2020.12.31

罗湖区青少年活动中心

聘用人员经费

167.10

167.10

2020.01.01-2020.12.31

(2020年度)

部门（单位）名称

罗湖区青少年活动中心

负责人

罗云忠

填报人

温蓉

联系方式

25522659

部门总体资金情况（万元）

资金总额：

1918.52

基本支出:

705.76

项目支出：

1212.76

其他:

0.00

部门（单位）职能概述

 1．维持中心校外培训项目顺利开展，维持良好的校外教育培训活动场地秩序，保障活动项目顺利安全有效进行。
２．开展青少年公益活动，组织国内交流比赛，加强未成年人思想道德建设。
 3．合理配置工作人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我中心工作正常开展。
4．配合“两馆一中心”项目，下半年搬迁至过渡场地办公，维持中心大楼的正常运作，保证顺利开展日常工作。  
5．按照区有关用餐标准及规定，按时保质保量地保证所有工作人员正常用餐。

部门（单位）总体绩效目标

罗湖区青少年活动中心是共青团罗湖区委员会直属的公益一类事业单位，是集教育培训、文化娱乐和社会服务于一体的青少年社会教育基地。常年举办爱国主义、科普节、创客教育月、环保节、夏令营、乒乓球赛、语言文字节、国防活动、健康教育、关爱行动、社团卵化、科普进校园进社区、讲座展览、艺术专场演出、兴趣特长培训等系统青少年校外素质教育活动。

年度绩效指标

一级指标

具体指标（指标内容、指标值）

(产出指标一)

招收培训学员6000人次

完成率90%

(产出指标二)

组织参加交流、比赛6000人次

完成率90%

(产出指标三)

组织公益科普、社团、夏令营活动3100人次

完成率90%

效益指标

为青少年儿童开展优良的校外教育培训活动项目，强调活动的公益性，不追求经济效益，提高青少年的综合素质，有益于青少年健康成长。

参与培训及活动学员满意度达到90%以上

其他说明的问题

2020年度

项目名称

青少年主题活动经费

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

15.50

其中：财政拨款

15.50

其他资金

0.00

项目联系人

杨志光

联系电话

25409206

项目绩效目标

开展青少年公益活动，加强未成年人思想道德建设。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

1.青少年爱国主义教育活动，活动人数800人;2.关爱活动,活动人数200人;3.六一科普活动，活动人数2500人;4.安全活动，活动人数500人;5.夏令营活动，活动人数200人;6.主题展览，参观人数5000人;7.红领巾科技小社团活动费，活动人数400人;8.少年军校军事社团活动，活动人数400人

产出指标

数量指标

主题活动开展次数

8次

主题活动参加人数

10000人次

质量指标

活动质量与人数达标率

80%以上

工作时效

1月份开展活动项目具体方案调研，作出全年活动项目规划。2-3月完成总活动量百分之十，4-6月完成总活动量百分之五十，7-9月完成总活动量百分之三十，10-11月完成总活动量百分之十。12月汇总活动数据。

效益指标

社会效益指标

强调活动的公益性，不追求经济效益，提高青少年的综合素质，有益于青少年健康成长。

效益显著

服务对象满意度指标

参加活动学生满意度抽样测评

≧90%

2020年度

项目名称

春季、暑期二期教师费用

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

547.00

其中：财政拨款

547.00

其他资金

0.00

项目联系人

梁平忠

联系电话

25529198

项目绩效目标

维持中心校外培训项目顺利开展

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

1、2019年12月培训教师课酬发放  77 万元
2、2020年春季培训教师课酬  290万元
3、2020年暑期培训教师课酬  155万元
4、乐团教师课酬  25 万元

产出指标

数量指标

校外培训工作完成率

100%

质量指标

校外培训工作质量考核通过率

95%

工作时效

1、1月发放上年度12月份培训教师课酬。2、根据春季、暑期培训进度支付相关教师课酬。3、乐团教师按月平均支付相关课酬。

效益指标

社会效益指标

为青少年儿童开展优良的校外教育培训活动项目   （开设1、美术书法，2、舞蹈、体育类，3、音乐类项目等）

较大提高辖区少年儿童艺术素养

服务对象满意度指标

参加校外教育培训活动的青少年儿童满意率

93%

2020年度

项目名称

聘用人员经费

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

167.10

其中：财政拨款

167.10

其他资金

0.00

项目联系人

温蓉

联系电话

25522659

项目绩效目标

目标1：聘用人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；
目标2.根据各部门需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我中心工作正常开展。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

按2019年10月现有聘用人员19人，以事业单位临聘人员工资方案，加上考核奖、住房公积金（单位部分）社保（单位部分）、高温补贴、工会经费（570元/人/年）、岗位绩效金，合计经费为167.1万元

产出指标

数量指标

人员经费发放完成率

100%

聘请临聘人员数量

≦19人

质量指标

人员经费发放合规率

100%

年度考核称职及以上的比例

≧90%

工作时效

按年考核，考核称职以上发放一次

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障单位工作正常运转

有效保障

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标

聘用人员满意度

≧90%

使用部门满意度

≧90%

2020年度

项目名称

活动中心整体运营经费

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

155.69

其中：财政拨款

155.69

其他资金

0.00

项目联系人

余健侠、粟红、梁平忠

联系电话

25540082

项目绩效目标

青少年活动中心配合“两馆一中心”项目，下半年搬迁至过渡场地办公，维持中心大楼的正常运作，保证顺利开展日常行政工作，    
维持良好的校外教育培训活动场地，保障活动项目顺利安全有效率进行。     

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

1、日常维修20万;2、设施设备维修保养24.86万;3、球馆经费1.5万;4、办公费用（电信、网络、设施更换等）21.95万;5、委托业务费（律师、财务、网站改版）18万;6、宣传费用（报刊杂志、媒体宣传）13.5万;7、调研交流（两馆一中心）15万;8、培训教学须配套教学材料14万;9、简章、报名表等印刷  教务用品24.38万;10、开展教研活动费用、辅导学员参赛获奖奖励2.5万

产出指标

数量指标

整体工作完成率

90%

委托业务工作完成率

95%

宣传、调研工作完成率

90%

质量指标

委托业务服务质量考核通过率

93%

工作时效

1、根据相关维保有关合同按月（或季度）支付维保费和有关费用。2、根据日常维修的实际情况按月支付相关费用。3、对中心自行采购的各项维保服务，按每季度按有关规定进行考核。   
4、根据培训活动的进度进行相关支付 ：教材 、简章、报名表等印刷  教务用品  和教研、奖励      

社会效益指标

中心大楼在正式搬迁至过渡场地之前，保障现中心大楼的正常运作。   

100%

做好中心的办公运营保障工作。  

100%

服务对象满意度指标

参加校外教育培训活动的青少年儿童满意度

95%

2020年度

项目名称

整体搬迁费用

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

115.36

其中：财政拨款

115.36

其他资金

0.00

项目联系人

粟红

联系电话

25429229

项目绩效目标

根据罗湖区委（政府）办公室《“两馆一中心”项目专题推进会会议纪要》（344）（详见附件1），区青少年活动中心需选址过渡,中心大楼可搬迁的固定资产、设施设备等需搬迁至过渡场地继续使用，并根据实际需要购置一批新的设备设施和物品等，以保障中心在过渡场地的基本正常运作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

1、多功能厅整体搬迁4.9万；2、监控系统拆迁34.39万元；3、教学多媒体以及网络迁移5万；4、LED屏制作安装16.57万；5、过渡场地窗帘制作12万；6、饭堂搬迁更换设备27.5万；7、中心固定资产及其他物品搬迁费用15万;

产出指标

数量指标

整体搬迁工作完成率

100%

质量指标

整体搬迁服务工作质量验收合格率

100%

工作时效

因过渡场地交付使用的时间不确定性，中心的过渡整体搬迁费用的支出是根据过渡场地各项搬迁合同来确定，根据区前期办和区工务局的初步估计，过渡场地装修改造完工的时间预计在2020年8月份左右。中心按相关合同要求进行考核。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

中心大楼在正式搬迁至过渡场地之后，保障青少年活动中心的基本正常运作。

90%

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标

学员家长满意度

满意

2020年度

项目名称

饭堂费用

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

77.09

其中：财政拨款

77.09

其他资金

0.00

项目联系人

余健侠

联系电话

25540082

项目绩效目标

团区委机关人员及青少年活动中心员工一共有73人用餐，按照区有关用餐标准及规定，按时保质保量地保证所有工作人员正常用餐。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

团区委机关人员及青少年活动中心员工一共有73人，每月工作日22天，每日餐标40元，73*40*22*12=770880

产出指标

数量指标

每天满足就餐人数

73人

质量指标

保障人员正常用餐，保证餐品及服务质量

稳定达标

工作时效

每月工作日确保团区委机关人员及青少年活动中心员工食堂伙食供应。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

后勤保障工作。

100%

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标

饭堂用餐人员满意度

≧90%

2020年度

项目名称

预算准备金

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

53.00

其中：财政拨款

53.00

其他资金

0.00

项目联系人

余健侠

联系电话

25540082

项目绩效目标

应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂，以备资金缺口

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

结合搬迁工作，应付不可预估项目支出

产出指标

数量指标

资金到位率

100%

质量指标

资金支出合规率

100%

工作时效

全年按照规定，严格用款

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障活动中心工作正常开展

有效保障

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标

学员满意度

≧90%

2020年度

项目名称

艺术团经费

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

30.35

其中：财政拨款

30.35

其他资金

0.00

项目联系人

靳华

联系电话

25404947

项目绩效目标

举办一场与中小学交流音乐会，参加二场罗湖区、深圳市公益演出，组织二个暑期艺术夏令营活动或国内交流比赛，组织二场课堂教学汇报表演亲子活动，举办一场新年音乐会，组织教师专业培训学习。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

中小学校音乐交流活动（一场，活动人数400人）8500元；;舞蹈教学剧目展示（三场，活动人数1800人）8万元；公益演出活动（二场，活动人数1200人）4.5万元;暑期艺术夏令营活动或国内交流比赛（二个，活动人数2000人）8万元;新年音乐会（一场，活动人数600人）6万元;组织教师专业培训学习及购买专业资料3万元;

产出指标

数量指标

全年举办八场公益演出、比赛等活动，服务青少年。

8000人

质量指标

活动质量与参与人数达标率

≧80%

工作时效

第一季度：教学剧目、曲目积累阶段；第二季度：中小学音乐交流活动，舞蹈教学剧目展示三场；第三季度：二个暑期艺术夏令营，一场公益演出；第四季度：一场公益演出，一场新年音乐会。全年不定期教师专业培训学习及购买专业资料。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

强调活动的公益性，不追求经济效益，提高青少年的综合素质，有益于青少年健康成长，新闻媒体宣传

保持公益性，使青少年综合素质有较大提高，宣传次数≧10次

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标

青少年的满意度

≧90%

2020年度

项目名称

增值税及附加费经费

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

29.03

其中：财政拨款

29.03

其他资金

0.00

项目联系人

温蓉

联系电话

25522659

项目绩效目标

根据培训计划按时缴交增值税以及附加经费

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

培训非税收入产生税款

产出指标

数量指标

根据全年培训收入缴纳税款

100%

质量指标

准时足额缴交税款

100%

工作时效

全年完成2期培训，向国库交款的次月完成税款上缴

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

树立守法开展培训的罗湖名片

100%

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标

2020年度

项目名称

科普活动经费

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

16.00

其中：财政拨款

16.00

其他资金

0.00

项目联系人

杨志光

联系电话

25409206

项目绩效目标

开展青少年公益活动，加强未成年人思想道德建设。     

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

1.青少年科普社团活动2万;2.科普关爱活动2万;3.六一科普活动3万;4.科普夏令营活动8万;5.科普日活动1万

产出指标

数量指标

按以上测算明细内容

16

质量指标

活动任务完成的基本要求：活动是否为公益性，活动策划内容是否符合国家教育方针政策及地方主管部门要求，活动质量与人数达标率百分之八十以上，活动对象满意度达百分之八十以上。

≧90%

工作时效

1月份开展活动项目具体方案调研，作出全年活动项目规划。2-3月完成总活动量百分之十，4-6月完成总活动量百分之四十，7-9月完成总活动量百分之四十，10-11月完成总活动量百分之十。12月汇总活动数据。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

强调活动的公益性，不追求经济效益，提高青少年的综合素质，有益于青少年健康成长。   

效果显著

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标

参加活动学生满意度抽样测评

≧90%

2020年度

项目名称

拥军优属系列活动经费

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

4.00

其中：财政拨款

4.00

其他资金

0.00

项目联系人

杨志光

联系电话

25409206

项目绩效目标

开展青少年公益活动，加强未成年人思想道德建设。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

区青少年国防教育夏令营及少年军校社团活动，组织200名学生开展国防教育与拥军慰问活动。

产出指标

数量指标

活动开展次数

2次

活动参加人数

200人次

质量指标

活动质量与人数达标率

80%以上

工作时效

1月份开展活动项目具体方案调研，作出活动项目规划。7月完成总活动量百分七十，9月完成活动量百分之百，12月汇总活动数据。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

强调活动的公益性，不追求经济效益，提高青少年的综合素质，有益于青少年健康成长。

效益显著

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标

参加活动学生满意度抽样测评

≧90%

2020年度

项目名称

深港澳青少年夏令营关爱之旅活动

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

2.00

其中：财政拨款

2.00

其他资金

0.00

项目联系人

杨志光

联系电话

25409206

项目绩效目标

开展青少年公益活动，加强未成年人思想道德建设。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

深港澳青少年夏令营关爱之旅活动，组织100名学生手拉手开展文化关爱交流活动。

产出指标

数量指标

活动开展次数

1次

活动参加人数

100人次

质量指标

活动质量与人数达标率

80%以上

活动任务完成的基本要求：活动是否为公益性，活动策划内容是否符合国家教育方针政策及地方主管部门要求

≧90%

工作时效

4月份开展活动项目具体方案调研，作出活动项目规划。7月完成总活动量百分百，12月汇总活动数据。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

强调活动的公益性，不追求经济效益，提高青少年的综合素质，有益于青少年健康成长。

效益显著

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标

参加活动学生满意度抽样测评

≧90%

2020年度

项目名称

基层党组织党建工作经费

项目单位

罗湖区青少年活动中心

资金总额（万元）

0.64

其中：财政拨款

0.64

其他资金

0.00

项目联系人

余健侠

联系电话

25540082

项目绩效目标

根据《中国共产党党员教育管理工作条例》要求开展党建工作，通过教育培训党员开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。做好党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动等方面工作，经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党的学习刊物，党员活动场所建设，开展服务群众活动等。
目标1.通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。
目标2.购买相关书籍，加强理论学习。
目标3.开展外出参观学习主题党日活动和党员学习教育培训，提高党员对党性的认识。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

1.主题党课（日）活动费用1900元。
2.参观红色教育基地，误餐费50元10人2次=1000元
3.观看红色电影，电影票50元/张10人1次=500元                                        4.活动租车费3000元

产出指标

数量指标

教育培训在职党员数量

10人

开展“三会一课”、主题党日活动等党建活动次数

12场次/每月1次

党建活动次数/党课活动次数

6次

专题组织生活会、党员民主评议

每年1-2次

外出参观学习次数

1-2次

学习教育培训次数

1-2次

观看教育片次数

≥2次

质量指标

“三会一课”制度落实完成率

100%

专题组织生活会、党员民主评议完成率

100%

单位内党员活动参与率

100%

工作时效

;1.每月组织开展一次党小组学习活动；
2.每季度召开一次党小组会议；
3.计划每半年在市内选取主题教育点开展为期1天的主题党日活动。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基层党务工作者能力

有所提升

全体党员的党性修养 、政治素质

有所提升

党小组的团结统一

得到提升

丰富党员政治生活内容和学习内容

有所提升

学习党中央最新政策文件,增强党员凝聚力和模范带头作用

效果显著

增强党小组的引导力组织力

效果显著

党小组的标准化规范化建设

得到保障

党组织管理规范

增强

加强党员对党组织的归属感

有所提升

生态效益指标

可持续影响

提升基层党组织凝聚力，思想和上级党组织统一起来，确保制度落实

长效

不断提高党员学习教育的实效

长效

党小组的建设与中心工作紧密结合、相互促进

长效

抓好党建工作是始终维护党的统一领导，保障工作平稳进行

长效

服务对象满意度指标

党员对基层组织建设的满意程度

100%

参与党员及服务群众的满意度

》98%