根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，深圳市罗湖区审计局成立审计组，自2024年2月28日至5月20日，对深圳市罗湖区残疾人联合会（以下简称区残联）、深圳市罗湖区残疾人综合服务中心（以下简称区残服中心）2021-2023年度残疾人保障和发展事业情况进行专项审计调查。2024年7月3日，区审计局向区残联反馈了审计报告意见。区残联按照审计工作要求，严格整改落实。现将有关情况报告如下：

　　一、整改工作基本情况

　　区残联高度重视审计整改工作，针对本次审计发现的问题及审计建议，逐条逐项认真分析，召开专题部署会，研究制定整改问题分工表，明确了责任部门、整改期限和要求，不折不扣地抓好整改落实工作。截至目前，审计报告涉及的三大类14个问题均已整改完成，并完善形成3个长效工作机制。

　　（一）加强组织保障。区残联成立了审计整改落实工作领导小组，党组书记任组长，其他班子成员任副组长，各相关科室负责人为成员，并明确分管领导及牵头科室。在整改过程中，强化工作督查、统筹协调和督促推进审计整改落实。

　　（二）明确目标措施。针对反馈意见，区残联党组逐条讨论，剖析根源，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标，研究制定《罗湖区残联审计发现问题整改情况分工表》并分发各科室及下属事业单位，明确具体问题的分管领导及责任科室，及时研究整改措施，明确整改时间，建立销号制度，确保整改到位。

　　（三）全程跟进督导。区残联把审计整改落实情况作为党组成员和各科室负责人履行“一岗双责”的重要检验，及时反馈整改过程中的问题，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。审计整改期间，区残联深刻反思审计发现的问题，在推动问题整改的同时，修订完善相关业务管理制度，着力建章立制，切实堵塞漏洞。

　　二、发现问题整改落实情况

　　（一）经费使用及项目绩效方面问题的整改落实情况

　　1.针对部分支出审核把关不到位,资金使用效益有待提升问题。区残联及残服中心通过督促退回补贴、制定上报制度、破除数据壁垒等方式加强支出审核把关，提高资金使用效益。截至2024年8月，审计报告指出的4个补贴审核问题均已整改。

　　2.针对部分补贴发放不及时的问题。区残联立行立改，加强与街道残联的沟通，督促街道残联、社区及时受理、审核申请材料，加快支付审核速度，保障残疾人权益。

　　3.针对部分项目绩效较差的问题。区残联及残服中心通过规范残疾人文体活动培训过程管理，开展针对性的康复和文化体育活动等方式，丰富残疾人业余文化生活，促进残疾人事业全面发展，同时完善无障碍督导工作机制，建立完善整改及督导工作台账，及时跟进、掌握、督促无障碍设施整改情况。具体情况如下：

　　（1）对于个别文体活动未达预期效果的问题，一是规范残疾人文体活动培训协议。区残服中心根据活动需求及个人意愿筛选培训学员，确保参与学员的积极性；二是严格落实培训出勤签到要求。培训开展期间，及时了解学员出勤情况，确保出勤率。今年以来，残疾人文体培训等已达100人次。

　　（2）对于对残疾人需求响应不充分的问题，一是深入了解残疾人具体需求，开展有针对性的文化体育方面的活动。区残服中心提供品类丰富的活动场所，包括乒乓球训练基地、文体中心、培训中心以及各街道职康中心等，各场所内均配置了乒乓球台、旱地冰壶、飞镖及保龄球等基础文体设施，且面向辖区残疾人开放。二是组织文体活动培训比赛，增强残疾人积极参与的能力和兴趣。罗湖区残联每年组织旱地冰壶、飞镖、保龄球、门球、乒乓球及羽毛球等各类文化体育训练，并安排专业人员进行培训指导，且每次培训开展前，都会通过各社区残协专职委员发动宣传。

　　（3）对于无障碍设施督导整改效果不佳的问题，一是完善无障碍督导工作机制。区残联制定《罗湖区残联无障碍城市建设督导工作制度》。二是加强与无障碍设施管理相关责任单位沟通，督促和指导有关问题整改。区残联对2021年以来组织实施的无障碍督导服务项目中涉及的无障碍设施问题整改情况进行梳理，建立完善整改及督导工作台账，及时跟进和掌握情况，督促无障碍设施整改落实。

　　（二）关于康复服务方面问题的整改落实情况

　　1.针对辅具适配管理不严的问题，区残服中心立行立改，已于2024年1月1日起按《深圳市残疾人辅助器具服务办法》（深残规〔2022〕4号）、《关于印发深圳市残疾人辅助器具适配服务目录（2023版）的通知》（深残发〔2023〕26号）来执行。

　　2.针对部分康复训练档案审核管理不严的问题，区残服中心立行立改，已于2024年1月1日起建立核查机制，根据康复机构提交的康复档案与深圳市残疾儿童康复救助系统核对打卡情况，加强对康复训练档案的审核，档案与打卡情况一致才能申请补贴费用。

　　3.针对对辖区定点康复机构监管不到位的问题，区残服中心立行立改，自2024年1月1日起执行《罗湖区残疾儿童康复服务监管方案》，不定期抽查走访定点机构，加强对康复机构的指导。

　　4.针对未按规定公开残疾儿童康复救助经费使用情况的问题，区残服中心立行立改，严格按照规定执行公开流程，目前已对2024年残疾儿童康复救助经费目前的使用情况进行公示。

　　（三）关于就业（培训）服务方面问题的整改落实情况

　　1.针对区残服中心未督促各职康中心制定收入分配及公开制度的问题。区残服中心立行立改，已按要求完善残疾人庇护性劳动收入分配及公开规定，要求各职康并按照规定执行，实行财务公开，避免收入款项被挪用、克扣的风险。

　　2.针对桂园职康中心运营服务项目的服务内容不严谨的问题。一是规范运营机构服务，要求运营机构配置有法律相关执业资格的工作人员；二是根据实际开展服务情况，对法律咨询答疑服务需求进行评估，进一步优化项目服务内容；三是对合同内容不严谨，实际提供法律咨询答疑服务的工作人员无法律相关执业资格进行相应整改。

　　三、下一步巩固整改成果的思路         

　　区残联党组将切实提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照审计工作要求，真抓实干，健全完善工作机制，加大制度执行力度，坚持问题导向，强化督导落实，建立长效机制，切实巩固审计发现问题整改成果。

　　（一）进一步提高思想认识，强化党组领导核心作用。认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神，切实加强党对财务工作的领导，增强党组班子的凝聚力和战斗力；提高政治站位，坚决执行上级决策部署，健全完善党组和领导班子议事规则，聚焦残联主责主业，做好做实各项残疾人工作。

　　（二）从严从实推进财务管理工作，优化干部队伍建设。严明财经纪律，严格执行财务管理制度，规范财务审批流程；严格落实“过紧日子”的要求，把资金用在民生保障最紧要处；强化财务干部队伍建设，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质，规范财务管理，提高财政经费使用效率；

　　（三）认真落实“两个责任”，推动全面从严治党落到实处。切实履行全面从严治党的主体责任，严格落实党风廉政建设责任制；认真落实中央八项规定精神和反“四风”精神，坚持用制度管人管事，规范财政经费支出，提高内部管理水平，加强廉政风险防控。

　　（四）聚焦“双区驱动”战略，扎实履行“代表、服务、管理”职能。深入贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述精神，以补齐辖区残疾人事业发展短板为主题，一手抓巩固民生保障，一手抓改善生活品质，着力推进残疾人公共服务体系建设，提高财政经费使用效率和水平，使辖区残疾人在优质服务进一步提升获得感、幸福感和安全感。

　　深圳市罗湖区残疾人联合会

　　2024年8月30日