本部门预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。部门预算所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。挖掘引进科技项目，开展咨询、交流、培训、推介等服务工作，培养科技型企业和企业家。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设3科室，无下属单位，无直属事业单位。单位行政编12人，在编11人；雇员编0人，在编0人；离退休人员1人。实有公务用车4辆（其中两辆属于待报废状态）。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　本单位2017年主要工作目标包括：1、大梧桐产业带园区建设、招商、服务；2、辖区科产业技园区服务；3、罗湖科技大厦管理与服务；4、辖区创客空间服务；5、辖区科技企业服务；6、园区、孵化器及创客空间考评及管理；7、科技金融服务。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为1099.09万元，其中一般公共预算拨款1099.09万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出356.25万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出298.83万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助36.44万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费20.98万元，主要是办公设备购置，商品和服务支出，日常支出、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出742.84万元。其中：

　　1、项目1，技术创新服务120万元，主要用于企业活动、留学生、基地、产业园服务。

　　2、项目2，一般管理事务602.84万元，主要用于房租及日常经营、管理。

　　3、项目3，预算准备金20万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　4、专项性项目支出0万元。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算3.41万元，2016年“三公”经费预算0万元，经费预算不可比，2017年主要增加的原因是：2016年我单位为自筹单位，“三公”经费财政拨款为零，2017年我单位转为公益一类，“三公”经费预算按事业单位编制。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数0.26万元，2016年公务接待费经费预算0万元，经费预算不可比，2017年主要增加的原因是：2016年我单位为自筹单位，公务接待费财政拨款为零，2017年我单位转为公益一类，公务接待费按事业单位编制。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3.15万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年增加（减少）0万元，同比增加（减少）0%，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数3.15万元，比2016年增加（减少）0万元，同比增加（减少）0%，与2016年持平。

六、2017年部门预算附表