本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制，所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。 

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关政府信息化发展法律、法规、方针、政策；负责全区性政府信息化项目的方案编制、建设及运行管理以及区政府在线网站及子网站的建设和运行管理工作；负责全区政府信息化基础设施建设与运行管理、全区网络安全建设与管理、全区信息化平台和系统技术保障与运维管理；负责区教育信息化应用建设；负责全区电子政务的技术标准制定、资源开发利用、技术归档、软件正版化等工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设2个部，单位事业编10人，在编7人；雇员编5人，在编2人；离退休人员1人，临聘人员3人。实有公务用车0辆。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　本单位2017年主要工作目标包括：1. 继续推进罗湖区综合执法平台、罗湖区电子政府一级平台项目建设，完成项目终验并在全区推广使用；2. 做好区电子政务网和网上办事大厅的应用，提升电子政务网的应用水平，加大数据共享和证照库建设，使得群众少跑腿，数据多跑路；3. 进一步围绕罗湖区协同办公平台开展模块优化、系统整合、应用延伸、业务扩展、政务信息资源挖掘和利用等方面开展工作；4.推动城区管理和社会治理一体化平台、数据治理与交换平台、城区运行指挥中心、城市会客厅、区政务服务中心（档案馆）智能化建设、基层公共服务平台等项目工作开展。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为1558.15万元，其中一般公共预算拨款1473.24万元，上年结转结余84.91万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出251.95万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出202.18万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助40.7万元，主要是离退休人员工资福利支出、在职人员住房公积金、购房补贴支出。

　　3、公用经费9.07万元，主要包括工会经费、日常办公经费等支出。

　　（二）项目支出1221.29万元。其中：

　　1、信息化技术支撑与运维660.22万元，主要用于互联网出口带宽及统一短信平台经费、区委区政府信息化保障经费、电子政务网站运行及维护经费、信息化基础设备运维保障经费、机房硬件设备购置经费、区政务光纤网络第四期建设项目通信管道租用维护费。

　　2、科技交流与合作支出6万元，主要用于培训学习考察、应用推广、专家论证经费。

　　3、一般管理事务支出53.22万元，主要用于计划生育考评经费 、聘用人员经费、政府绩效专项经费。

　　4、预算准备金29万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　5、政府投资项目支出472.85万元，主要用于区卫生信息业务专网光纤建设单一来源项目经费、电子政务网2015年升级改版建设项目经费、网上办事大厅深圳市罗湖分厅建设二期项目经费、区电子政府一级平台建设项目经费、区综合执法平台建设项目经费、区内外网技术安全支撑平台二期建设项目经费。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算0.67万元，比2016年“三公”经费预算减少0.47万元，同比减少41.2%。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数0.67万元，比2016年减少0.47万元，同比减少41.2%。主要减少原因是公务接待活动（任务）减少。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，与2016年持平。

　　六、2017年部门预算附表