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本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
罗湖区科技创新局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关科技及信息化的法律、法规和方针、政策，拟订本区促进科技发展和自主创新的政策措施并组织实施。负责引导和协助辖区企业申报（申请）国家、市高新技术企业、企业资质认定、专项资金、补助、科技专项扶持计划和科研项目、科学技术奖励；指导、协调辖区科技创业园区的管理和服务工作。组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流，引导辖区企业开展产学研合作，组织开展评审和奖励工作。按规定管理和使用本区科技创新扶持资金及其他科学技术专项经费；制订本区软科学研究管理制度，负责辖区软科学研究项目的各项管理工作。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区科技创新局(汇总)行政编制数 17 人，实有在编人数 15 人；事业编制数25 人，实有在编人数 21 人；离休 0 人，退休 8 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 2 辆。 具体情况详见局本级及下辖单位预算报告。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区科技创新局(汇总)部门预算收入 30,712.29 万元，比2017年增加9,497.24 万元，增长44.77 %，其中：财政预算拨款 29,839.36 万元；上年结转 872.93 万元。
2018年罗湖区科技创新局(汇总)部门预算支出 30,712.29 万元，比2017年增加9,497.24 万元，增长44.77 %。其中：人员支出 1,187.52 万元、公用支出 66.44 万元、对个人和家庭的补助支出 68.66 万元、项目支出 29,389.67 万元。局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2018年部门预算报告。
第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年我部门“三公”经费财政拨款预算 20.77 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少 2.20 万元。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告。
附表：
表.1
收 支 预 算 总 表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项 目 |
2018 年预算数 |
项 目 |
2018 年预算数 | |
|
一、财政预算拨款 |
29,839.36 |
一般公共服务支出 |
0.80 | |
|
一般公共预算拨款 |
29,839.36 |
组织事务 |
0.80 | |
|
一般性经费拨款 |
28,191.68 |
其他组织事务支出 |
0.80 | |
|
财政专项资金拨款 |
公共安全支出 |
4.12 | ||
|
政府投资项目拨款 |
1,647.68 |
其他公共安全支出 |
4.12 | |
|
政府性基金预算拨款 |
其他公共安全支出 |
4.12 | ||
|
财政专户拨款 |
教育支出 |
195.10 | ||
|
二、事业收入 |
教育费附加安排的支出 |
195.10 | ||
|
三、事业单位经营收入 |
其他教育费附加安排的支出 |
195.10 | ||
|
四、其他收入 |
科学技术支出 |
29,865.33 | ||
|
科学技术管理事务 |
2,937.20 | |||
|
行政运行 |
385.06 | |||
|
一般行政管理事务 |
280.27 | |||
|
其他科学技术管理事务支出 |
2,271.87 | |||
|
技术研究与开发 |
21,376.69 | |||
|
其他技术研究与开发支出 |
21,376.69 | |||
|
科技条件与服务 |
2,919.01 | |||
|
机构运行 |
290.35 | |||
|
技术创新服务体系 |
1,538.18 | |||
|
其他科技条件与服务支出 |
1,090.48 | |||
|
科学技术普及 |
217.00 | |||
|
科普活动 |
217.00 | |||
|
科技交流与合作 |
711.50 | |||
|
其他科技交流与合作支出 |
711.50 | |||
|
其他科学技术支出 |
1,703.93 | |||
|
其他科学技术支出 |
1,703.93 | |||
|
社会保障和就业支出 |
230.64 | |||
|
行政事业单位离退休 |
230.64 | |||
|
归口管理的行政单位离退休 |
44.52 | |||
|
事业单位离退休 |
24.14 | |||
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.70 | |||
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.28 | |||
|
城乡社区支出 |
25.32 | |||
|
其他城乡社区支出 |
25.32 | |||
|
其他城乡社区支出 |
25.32 | |||
|
资源勘探电力信息等支出 |
210.17 | |||
|
资源勘探开发 |
210.17 | |||
|
其他资源勘探业支出 |
210.17 | |||
|
住房保障支出 |
167.31 | |||
|
住房改革支出 |
167.31 | |||
|
住房公积金 |
103.20 | |||
|
购房补贴 |
64.11 | |||
|
其他支出 |
13.50 | |||
|
其他支出 |
13.50 | |||
|
其他支出 |
13.50 | |||
|
本年收入合计 |
29,839.36 |
本年支出合计 |
30,712.29 | |
|
上级补助收入 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
附属单位上缴收入 |
上缴上级支出 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
|||
|
上年结余、结转 |
872.93 |
|||
|
收入总计 |
30,712.29 |
支出总计 |
30,712.29 | |
表.2
收 入 预 算 表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | |||||||||||
|
预算单位 |
收入总计 |
本年收入 |
上级补助收入 |
上年结余、结转 | ||||||||
|
财政预算拨款 |
事业收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户拨款 | |||||||||
|
小计 |
一般性经费拨款 |
财政专项资金拨款 |
政府投资项目拨款 | |||||||||
|
罗湖区科技创新局 |
30,712.29 |
29,839.36 |
29,839.36 |
28,191.68 |
1,647.68 |
872.93 | ||||||
|
罗湖区科技创新局 |
25,298.89 |
24,724.68 |
24,724.68 |
23,127.28 |
1,597.40 |
574.21 | ||||||
|
罗湖区信息中心 |
2,651.98 |
2,381.04 |
2,381.04 |
2,330.76 |
50.28 |
270.94 | ||||||
|
罗湖区高新技术创业中心 |
2,761.42 |
2,733.64 |
2,733.64 |
2,733.64 |
27.78 | |||||||
表.3
支 出 预 算 表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | |||||
|
预算单位 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其中 | ||
|
2018政府采购项目 |
虚拟指标采购项目 | |||||
|
罗湖区科技创新局 |
30,712.29 |
1,322.62 |
29,389.67 |
2,476.08 |
8,668.19 | |
|
罗湖区科技创新局 |
25,298.89 |
571.23 |
24,727.66 |
964.60 |
3,639.60 | |
|
罗湖区信息中心 |
2,651.98 |
355.12 |
2,296.86 |
1,511.48 |
5,028.59 | |
|
罗湖区高新技术创业中心 |
2,761.42 |
396.27 |
2,365.15 |
|||
表.4
项 目 支 出 预 算 表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | ||||||||||||
|
预算单位 |
总计 |
财政预算拨款 |
事业收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结余、结转 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户拨款 | ||||||||||
|
小计 |
一般性经费拨款 |
财政专项资金拨款 |
政府投资项目拨款 | ||||||||||
|
罗湖区科技创新局 |
29,389.67 |
28,516.74 |
28,516.74 |
26,869.06 |
1,647.68 |
872.93 | |||||||
|
罗湖区科技创新局 |
24,727.66 |
24,153.45 |
24,153.45 |
22,556.05 |
1,597.40 |
574.21 | |||||||
|
罗湖区信息中心 |
2,296.86 |
2,025.92 |
2,025.92 |
1,975.64 |
50.28 |
270.94 | |||||||
|
罗湖区高新技术创业中心 |
2,365.15 |
2,337.37 |
2,337.37 |
2,337.37 |
27.78 | ||||||||
表.5
基 本 支 出 预 算 表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | ||||||||||||
|
预算单位 |
总计 |
财政预算拨款 |
事业收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结余、结转 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户拨款 | ||||||||||
|
小计 |
一般性经费拨款 |
财政专项资金拨款 |
政府投资项目拨款 | ||||||||||
|
罗湖区科技创新局 |
1,322.62 |
1,322.62 |
1,322.62 |
1,322.62 |
|||||||||
|
工资福利支出 |
1,187.52 |
1,187.52 |
1,187.52 |
1,187.52 |
|||||||||
|
基本工资 |
120.05 |
120.05 |
120.05 |
120.05 |
|||||||||
|
津贴补贴 |
607.61 |
607.61 |
607.61 |
607.61 |
|||||||||
|
奖金 |
92.28 |
92.28 |
92.28 |
92.28 |
|||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.70 |
115.70 |
115.70 |
115.70 |
|||||||||
|
职业年金缴费 |
46.28 |
46.28 |
46.28 |
46.28 |
|||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
19.29 |
19.29 |
19.29 |
19.29 |
|||||||||
|
住房公积金 |
103.20 |
103.20 |
103.20 |
103.20 |
|||||||||
|
其他工资福利支出 |
83.10 |
83.10 |
83.10 |
83.10 |
|||||||||
|
商品和服务支出 |
66.44 |
66.44 |
66.44 |
66.44 |
|||||||||
|
办公费 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||
|
水费 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
|||||||||
|
电费 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
|||||||||
|
邮电费 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
|||||||||
|
物业管理费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||
|
差旅费 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
|||||||||
|
维修(护)费 |
7.83 |
7.83 |
7.83 |
7.83 |
|||||||||
|
会议费 |
4.41 |
4.41 |
4.41 |
4.41 |
|||||||||
|
培训费 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|||||||||
|
公务接待费 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
|||||||||
|
工会经费 |
7.77 |
7.77 |
7.77 |
7.77 |
|||||||||
|
福利费 |
4.76 |
4.76 |
4.76 |
4.76 |
|||||||||
|
公务用车运行维护费 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
|||||||||
|
其他交通费用 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
|||||||||
|
办公设备购置 |
2.96 |
2.96 |
2.96 |
2.96 |
|||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
68.66 |
68.66 |
68.66 |
68.66 |
|||||||||
|
退休费 |
68.66 |
68.66 |
68.66 |
68.66 |
|||||||||
表.6
财政拨款收支总体情况表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项 目 |
2018 年预算数 |
项 目 |
2018 年预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款 |
29,839.36 |
一般公共服务支出 |
0.80 | |
|
一般性经费拨款 |
28,191.68 |
组织事务 |
0.80 | |
|
财政专项资金拨款 |
其他组织事务支出 |
0.80 | ||
|
政府投资项目拨款 |
1,647.68 |
公共安全支出 |
4.12 | |
|
二、政府性基金预算拨款 |
其他公共安全支出 |
4.12 | ||
|
三、财政专户拨款 |
其他公共安全支出 |
4.12 | ||
|
教育支出 |
195.10 | |||
|
教育费附加安排的支出 |
195.10 | |||
|
其他教育费附加安排的支出 |
195.10 | |||
|
科学技术支出 |
29,865.33 | |||
|
科学技术管理事务 |
2,937.20 | |||
|
行政运行 |
385.06 | |||
|
一般行政管理事务 |
280.27 | |||
|
其他科学技术管理事务支出 |
2,271.87 | |||
|
技术研究与开发 |
21,376.69 | |||
|
其他技术研究与开发支出 |
21,376.69 | |||
|
科技条件与服务 |
2,919.01 | |||
|
机构运行 |
290.35 | |||
|
技术创新服务体系 |
1,538.18 | |||
|
其他科技条件与服务支出 |
1,090.48 | |||
|
科学技术普及 |
217.00 | |||
|
科普活动 |
217.00 | |||
|
科技交流与合作 |
711.50 | |||
|
其他科技交流与合作支出 |
711.50 | |||
|
其他科学技术支出 |
1,703.93 | |||
|
其他科学技术 |
1,703.93 | |||
|
社会保障和就业支出 |
230.64 | |||
|
行政事业单位离退休 |
230.64 | |||
|
归口管理的行政单位离退休 |
44.52 | |||
|
事业单位离退休 |
24.14 | |||
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.70 | |||
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.28 | |||
|
城乡社区支出 |
25.32 | |||
|
其他城乡社区支出 |
25.32 | |||
|
其他城乡社区支出 |
25.32 | |||
|
资源勘探电力信息等支出 |
210.17 | |||
|
资源勘探开发 |
210.17 | |||
|
其他资源勘探业支出 |
210.17 | |||
|
住房保障支出 |
167.31 | |||
|
住房改革支出 |
167.31 | |||
|
住房公积金 |
103.20 | |||
|
购房补贴 |
64.11 | |||
|
其他支出 |
13.50 | |||
|
其他支出 |
13.50 | |||
|
其他支出 |
13.50 | |||
|
本年收入合计 |
29,839.36 |
本年支出合计 |
30,712.29 | |
|
上年结余、结转 |
872.93 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
30,712.29 |
支 出 总 计 |
30,712.29 | |
表.7
一般公共预算支出情况表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | ||||
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
罗湖区科技创新局 |
29,839.36 |
1,322.62 |
28,516.74 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.80 |
0.80 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.80 |
0.80 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.80 |
0.80 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
29,440.61 |
924.67 |
28,515.94 | |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2,937.20 |
634.32 |
2,302.88 | |
|
2060101 |
行政运行 |
385.06 |
385.06 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
280.27 |
280.27 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
2,271.87 |
249.26 |
2,022.61 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
21,036.00 |
21,036.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
21,036.00 |
21,036.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
2,891.23 |
290.35 |
2,600.88 | |
|
2060501 |
机构运行 |
290.35 |
290.35 |
||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
1,510.40 |
1,510.40 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
1,090.48 |
1,090.48 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
217.00 |
217.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
217.00 |
217.00 | ||
|
20608 |
科技交流与合作 |
711.50 |
711.50 | ||
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
711.50 |
711.50 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,647.68 |
1,647.68 | ||
|
2069999 |
其他科学技术 |
1,647.68 |
1,647.68 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.64 |
230.64 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
230.64 |
230.64 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
44.52 |
44.52 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.14 |
24.14 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.70 |
115.70 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.28 |
46.28 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
167.31 |
167.31 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.31 |
167.31 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.20 |
103.20 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
64.11 |
64.11 |
||
表.8
政府性基金预算支出情况表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | ||||
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
0 |
0 |
0 | |||
备注:我单位无政府性基金预算支出
表.9
国有资本经营预算支出情况表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | ||||
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
0 |
0 |
0 | |||
备注:我单位无国有资本经营预算支出
表.10
上级专项转移支付支出预算表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | |||
|
预算单位 |
科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
项目金额 |
|
0 | ||||
备注:我单位无上级专项转移支付支出
表.11
政府采购项目支出预算表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | |||||
|
采购项目 |
采购品目 |
服务年限 |
实际指标 |
虚拟指标 |
需求时间 |
备注 |
|
产业转型升级资金（节能减排经费） |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
100.00 |
300.00 |
往年采购 |
2017年09月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
大梧桐新兴产业带工作经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
291.00 |
1,500.00 |
往年采购 |
2017年07月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
罗湖区电子防控二类监控点项目取电工程维护经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的系统设备和技术项目后续经常性维修维护服务 |
3 |
151.00 |
453.00 |
往年采购 |
2017年05月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
wifi项目运维服务、管理经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
65.00 |
195.00 |
往年采购 |
2016年09月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
无线城市经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
220.00 |
660.00 |
往年采购 |
2016年06月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
无线城市经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的租赁（含设备、车辆租赁项目） |
2 |
98.00 |
294.00 |
往年采购 |
2017年06月招标，合同期限2年，延续合同 |
|
无线城市经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的租赁（含设备、车辆租赁项目） |
1 |
39.60 |
237.60 |
往年采购 |
服务期1年 |
|
区政务光纤网络第四期建设项目通信管道租用维护费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
28.50 |
130.00 |
往年采购 |
2017年03月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
教育信息化运维保障经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
60.00 |
180.00 |
2018-06 |
服务期3年 |
|
电子政务网站运行及维护经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
22.23 |
88.90 |
往年采购 |
2016年05月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
互联网出口带宽及统一短信平台经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
60.00 |
180.00 |
往年采购 |
2017年07月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
信息化基础设备运维保障经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
107.50 |
429.99 |
往年采购 |
2016年09月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
互联网出口带宽及统一短信平台经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
198.00 |
1,188.00 |
2018-07 |
服务期3年 |
|
信息化基础设备运维保障经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
100.00 |
300.00 |
2018-06 |
服务期3年 |
|
互联网出口带宽及统一短信平台经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
39.60 |
237.60 |
往年采购 |
2015年10月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
信息化基础设备运维保障经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
77.60 |
232.80 |
往年采购 |
2016年06月招标，合同期限3年，延续合同 |
|
互联网出口带宽及统一短信平台经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
40.00 |
240.00 |
2018-07 |
服务期3年 |
|
罗湖区协同办公系统运维服务经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的系统设备和技术项目后续经常性维修维护服务 |
2 |
108.75 |
290.00 |
2018-06 |
服务期2年 |
|
互联网出口带宽及统一短信平台经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
34.10 |
179.70 |
2018-09 |
服务期3年 |
|
罗湖区电子政务网集约化迁移项目经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
1 |
235.00 |
235.00 |
2018-02 |
服务期1年 |
|
互联网出口带宽及统一短信平台经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
48.00 |
288.00 |
2018-07 |
服务期3年 |
|
机房硬件设备采购 |
预算金额在20万元以上的网络设备 |
1 |
114.00 |
114.00 |
2018-06 |
服务期1年 |
|
教育信息化运维保障经费 |
预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 |
3 |
238.20 |
714.60 |
往年采购 |
2015年11月招标，合同期限3年，延续合同 |
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | ||||||
|
预算单位 |
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||
|
罗湖区科技创新局 |
2017 |
18.57 |
12.27 |
6.30 |
6.30 | ||
|
罗湖区科技创新局 |
2018 |
20.77 |
11.32 |
9.45 |
9.45 | ||
|
罗湖区科技创新局 |
2017 |
14.49 |
11.34 |
3.15 |
3.15 | ||
|
罗湖区科技创新局 |
2018 |
14.01 |
10.86 |
3.15 |
3.15 | ||
|
罗湖区信息中心 |
2017 |
0.67 |
0.67 |
||||
|
罗湖区信息中心 |
2018 |
0.22 |
0.22 |
||||
|
罗湖区高新技术创业中心 |
2017 |
3.41 |
0.26 |
3.15 |
3.15 | ||
|
罗湖区高新技术创业中心 |
2018 |
6.54 |
0.24 |
6.30 |
6.30 | ||
表.13
部门预算绩效管理项目情况表（汇总）
|
单位名称： 罗湖区科技创新局 (汇总) |
单位：万元 | ||||
|
实施单位 |
项目名称 |
预算金额 |
预算执行时间 | ||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
其他资金 | |||
|
罗湖区科技创新局 |
科协科普经费 |
202.00 |
202.00 |
2018.01.01-2018.12.31 | |
|
罗湖区信息中心 |
机房硬件设备采购 |
114.00 |
114.00 |
2018.01.01-2018.12.31 | |
|
罗湖区高新技术创业中心 |
第二届大梧桐创新创业大赛 |
660.00 |
660.00 |
2018.01.01-2018.12.31 | |
表.14-1
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
| 单位名称：罗湖区科技创新局 | 单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
科协科普经费 |
项目类别 |
常规 |
||||||
|
项目主管部门 |
罗湖区科技创新局 |
项目实施单位 |
罗湖区科技创新局 |
||||||
|
项目周期 |
1年 |
项目属性 |
延续项目 |
||||||
|
预算金额 |
202.00 |
其中：财政拨款 |
202.00 |
其它资金 |
|||||
|
中期目标 |
科协科普项目支出中期目标：定期做好科普挂图设计与更换，保障辖区内科普画廊的清洁和日常维护；创建2个科普示范社区，新增2个10米以上的科普画廊；组织开展青少年创新大赛和青少年科技夏令营活动，开展全国科技活动周、科普日活动，组织科普知识进社区、进机关、进校园、进企业等项目的开展；通过财政资金的投入，进一步促进全民科学素质的提高，在全社会形成爱科学、用科学、崇尚科学的良好氛围。 |
||||||||
|
年度目标 |
科协科普项目支出年度目标：完成四期科普画廊设计制作，完成第六届青少年创新大赛，组织好全国科技活动周，全国科普日等活动；开展科普进社区、进机关、进校园、进企业等项目不少于100场的活动，组织青少年开展科技夏令营活动。通过财政资金的投入，进一步促进全民科学素质的提高，在全社会形成爱科学、用科学、崇尚科学的良好氛围。 |
||||||||
|
绩效内容 |
绩效指标 |
目标内容 |
|||||||
|
投入目标 |
测算依据 |
维护费：根据市场询价，18处画廊翻新需要费用预计19万元；新增2个科普画廊，费用预计50万元； 委托业务费：科普挂图4期制作根据市场价约需25万元，科技创新大赛举办预计需40万元，科技活动周、科技工作者日3场活动举办约需16万元，全国科普日3-4场活动约需10万元，其他科普活动20场约需29万元。划转给青少年活动中心8万元； 差旅费：组织青少年参加全国和省市科技活动，根据以往组织经验，预计差旅费用5万元。 |
|||||||
|
资金支出进度 |
第一季度支出约5万，第二季度支出约70万，第三季度支出约60万，第四季度支出约67万，合计202万元。 |
||||||||
|
产出目标 |
数量目标 |
完成四期科普画廊设计制作，全年开展全国科技活动周活动。全国科普日活动。进社区、进校园活动不少于100场次。 |
|||||||
|
质量目标 |
所有科普挂图达到95%以上的达标率，活动达到预期目标。 |
||||||||
|
工作时效 |
科普挂图按季度完成，科普活动按年度计划分期分批组织开展。 |
||||||||
|
效益目标 |
科普画廊的建设，科普挂图的及时更新，极大地丰富了社区群众的科学知识学习，科学技术的掌握，受到社区群众的一致好评；搭建高质量的科普平台，倡导科学思想、科学精神、科学方法，让科学科普工作跟上时代前进的步伐，开展科学技术知识的普及，让它惠及社会的各个阶层；对于所开展的青少年创新大赛、夏令营等活动，目的是引发青少年对先进科学知识和科学技术的求知欲望，探索青少年科技教育的新路子，为科技振兴提供后备人才，促进民族伟大复兴做出新的贡献。 |
||||||||
表.14-2
|
项目支出绩效目标表 | ||||||||||
| 单位名称：罗湖区信息中心 | 单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
机房硬件设备采购 |
项目类别 |
一次性 |
|||||||
|
项目主管部门 |
罗湖区科技创新局 |
项目实施单位 |
罗湖区信息中心 |
|||||||
|
项目周期 |
1年 |
项目属性 |
延续项目 |
|||||||
|
预算金额 |
114.00 |
其中：财政拨款 |
114.00 |
其它资金 |
||||||
|
中期目标 |
上半年编制采购VPN、负载均衡等机房硬件设备的招标文件，并完成招标 |
|||||||||
|
年度目标 |
全年完成采购的VPN、负载均衡等硬件设备的部署、调试及验收，并支付项目款项 |
|||||||||
|
绩效内容 |
绩效指标 |
目标内容 |
||||||||
|
投入目标 |
测算依据 |
经询价，2018年信息网络及软件购置更新共需114万元，其中： |
||||||||
|
资金支出进度 |
第一季度0万元，第二季度0万元，第三季度114万元，第四季度0万元 |
|||||||||
|
产出目标 |
数量目标 |
3台设备部署使用 |
||||||||
|
质量目标 |
部署验收后，达到预期功能和性能要求，满足使用 |
|||||||||
|
工作时效 |
第三季度完成此项工作 |
|||||||||
|
效益目标 |
实现手机及电脑终端可通过互联网VPN方式访问区电子政府一级平台等政务外应用，满足移动办公需求；实现区电子政务应用系统服务器的性能负载均衡。 |
|||||||||
表.14-3
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
| 单位名称：罗湖区创业中心 | 单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
第二届大梧桐创新创业大赛 |
项目类别 |
常规 |
|||||||
|
项目主管部门 |
罗湖区科技创新局 |
项目实施单位 |
罗湖区高新技术创业中心 |
|||||||
|
项目周期 |
1年 |
项目属性 |
新增项目 |
|||||||
|
预算金额 |
660.00 |
其中：财政拨款 |
660.00 |
其它资金 |
||||||
|
中期目标 |
用于举办罗湖双创大赛启动仪式、初赛、复赛、决赛；用于举办罗湖双创大赛深圳市内推介会不少于20场、国内推介会不少于10场、海外推介会不少于2场。 |
|||||||||
|
年度目标 |
报名罗湖双创大赛项目不少于400个。优秀项目选送参加深圳市双创大赛及中国双创大赛。积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带。 |
|||||||||
|
绩效内容 |
绩效指标 |
目标内容 |
||||||||
|
投入目标 |
测算依据 |
1.大赛启动40万；2.宣传推广65万；3.室内活动53万；4.国内推介及比赛60万；5.海外赛150万；6.双城赛49万；7.深圳市半决赛48万；8.颁奖展示40万；9.大赛奖金155万 |
||||||||
|
资金支出进度 |
2018年第二季度20%即132万，第三季度20%即132万，第四季度60%即396万。 |
|||||||||
|
产出目标 |
数量目标 |
报名罗湖双创大赛项目不少于400个。市内推介会不少于20场、国内推介会不少于10场、海外推介会不少于2场。 |
||||||||
|
质量目标 |
按深圳市双创赛及中国双创赛的要求报名团队组及企业组，并在指定网站录入相关信息，保证报名有效。大赛期间积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带。 |
|||||||||
|
工作时效 |
2018年5月举办启动仪式，5-7月完成市内、国内及海外推介会、8月初赛、复赛、9月决赛。 |
|||||||||
|
效益目标 |
主动引导媒体关注，包括新媒体及传统媒体等多种手段立体宣传，集中曝光时间为启动仪式、复赛及决赛；积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带，特别是10场国内推介会及2场海外推介会；聚集丰富的人才与项目资源，积极跟进优秀外地项目，引导落地罗湖；推送不少于50个优秀项目参加市赛及国赛。 |
|||||||||
i罗湖
微信公众号
i罗湖
微信小程序
健康罗湖
微信公众号
罗湖教育
微信公众号
罗湖文体通
微信公众号
罗湖公安
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罗湖交警
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罗湖交警
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