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2018年罗湖区高新技术创业中心部门预算

来源：信息中心　发布时间：2018-02-12

　　本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。挖掘引进科技项目，开展咨询、交流、培训、推介等服务工作，培养科技型企业和企业家。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　罗湖区高新技术创业中心事业编制数 15人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 1 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　罗湖区高新技术创业中心2018年主要工作目标包括：

　　1.全面优化产业带组织架构与运行机制，实现产业带统筹建设、统一指挥、提质提效；2.紧紧围绕“广深科技创新走廊”、“深圳国际产业创新中心”、“深圳市科技创新十大行动计划”等国家、省、市创新驱动核心战略，不断优化产业带发展规划、目标与重大项目，积极融入相应战略体系。3.强化产业带土地空间挖潜与土地整备工作，确保产业带土地资源持续供应，年内完成原华润五丰及相邻地块法定图则调整及土地出让程序，加快红岗国际创新广场建设与重点总部企业引进；4.强化对城市更新项目产业规划审核、服务与跟踪，推动主题园区建设；5.坚持大项目、大企业驱动，拓展产业带项目引进工作，完成一批已对接的人工智能、软件服务、生命健康等领域重点企业及新型研究机构落地工作；6.强化产业带园区及创新载体规划建设、管理服务，全面拓展产业空间；7.形成统一的产业带CI标识体系，年内实现产业带园区统一标识，形成产业带整体效应，营造创新创业氛围，打造大梧桐产业带品牌。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2018年罗湖区高新技术创业中心部门预算收入 2,761.42 万元，比2017年增加1,662.33 万元，增长151.25 %，其中：财政预算拨款 2,733.64 万元、上年结转 27.78 万元。

　　2018年罗湖区高新技术创业中心部门预算支出 2,761.42 万元，比2017年增加1,662.33 万元，增长151.25 %。其中：人员支出 371.5 万元、公用支出 18.41 万元、对个人和家庭的补助支出 6.37 万元、项目支出 2,365.15 万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.人员增加；2.大梧桐新兴产业带办公室成立，相关费用增加；3.增加留学生创业园、第一园区物业租金及设备购置经费及罗湖区第二届创新创业大赛项目经费等。

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　罗湖区高新技术创业中心预算支出 2,761.42 万元，包括人员支出 371.5 万元、公用支出 18.41 万元、对个人和家庭的补助支出 6.37 万元、项目支出 2,365.15 万元。

　　（一）人员支出 371.5 万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出 18.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出 6.37 万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出 2,365.15 万元，具体包括：

　　一般管理事务 1521.37 万元，主要用于房租及日常管理、食堂运转。

　　技术创新服务 780.00 万元，主要用于第二届创新创业大赛、第一园区购置设备费

　　预算准备金 36.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

　　上年结转 27.78 万元，主要用于科技大厦货梯的更换。

　　第四部分政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区高新技术创业中心采购项目纳入2018年部门预算实际指标0万元，虚拟指标0万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算6.54万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加3.13 万元。
　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数 0.24 万元，比2017年减少0.02 万元，主要用于招商引资时必要的招待，减少主要是响应国家号召，节俭开支。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 6.3万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算数 6.3 万元，比2017年预算数增长100%，增长原因为经济科目分类调整，主要用于单位一辆定编车辆和一辆非定编车辆的保险、运行维护费。

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年罗湖区高新技术创业中心将第二届大梧桐创新创业大赛纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款660万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分其他需要说明情况

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　罗湖区高新技术创业中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

　　第八部分名词解释

　　一、“三公”经费

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　三、支出功能分类：

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　附表：

　　表.1

　　收支预算总表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心		单位：万元
收入		支出
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	2,733.64	科学技术支出	2,655.50
一般公共预算拨款	2,733.64	科学技术管理事务	46.97
一般性经费拨款	2,733.64	其他科学技术管理事务支出	46.97
财政专项资金拨款		科技条件与服务	1,948.53
政府投资项目拨款		机构运行	290.35
政府性基金预算拨款		技术创新服务体系	1,538.18
财政专户拨款		其他科技条件与服务支出	120.00
二、事业收入		科技交流与合作	660.00
三、事业单位经营收入		其他科技交流与合作支出	660.00
四、其他收入		社会保障和就业支出	66.80
		行政事业单位离退休	66.80
		事业单位离退休	6.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.27
		住房保障支出	39.12
		住房改革支出	39.12
		住房公积金	32.50
		购房补贴	6.61
本年收入合计	2,733.64	本年支出合计	2,761.42
上级补助收入		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结余、结转	27.78
收入总计	2,761.42	支出总计	2,761.42

　　表.2

　　收入预算表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心

单位：万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区高新技术创业中心

2,761.42

2,733.64

27.78

　　表.3

　　支出预算表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心						单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				2018政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区高新技术创业中心	2,761.42	396.27	2,365.15

表.4

　　项目支出预算表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心											单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入		上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区高新技术创业中心	2,365.15	2,337.37	2,337.37	2,337.37									27.78
一般性项目	2,365.15	2,337.37	2,337.37	2,337.37									27.78
一般管理事务	1,521.37	1,521.37	1,521.37	1,521.37
技术创新服务	780.00	780.00	780.00	780.00
预算准备金	36.00	36.00	36.00	36.00
上年结转	27.78												27.78

　　表.5

　　基本支出预算表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心											单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区高新技术创业中心	396.27	396.27	396.27	396.27
工资福利支出	371.50	371.50	371.50	371.50
基本工资	37.31	37.31	37.31	37.31
津贴补贴	210.95	210.95	210.95	210.95
奖金	25.81	25.81	25.81	25.81
机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	43.17	43.17	43.17
职业年金缴费	17.27	17.27	17.27	17.27
职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	4.48	4.48
住房公积金	32.50	32.50	32.50	32.50
商品和服务支出	18.41	18.41	18.41	18.41
办公费	1.43	1.43	1.43	1.43
水费	1.43	1.43	1.43	1.43
电费	1.43	1.43	1.43	1.43
邮电费	1.43	1.43	1.43	1.43
物业管理费	0.90	0.90	0.90	0.90
差旅费	0.95	0.95	0.95	0.95
维修(护)费	1.84	1.84	1.84	1.84
会议费	0.90	0.90	0.90	0.90
培训费	1.24	1.24	1.24	1.24
公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24
工会经费	2.10	2.10	2.10	2.10
福利费	1.40	1.40	1.40	1.40
公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15	3.15
对个人和家庭的补助	6.37	6.37	6.37	6.37
退休费	6.37	6.37	6.37	6.37

表.6

　　财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心			单位：万元
收入		支出
项目	2018 年预算数	项目		2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,733.64	科学技术支出		2,655.50
一般性经费拨款	2,733.64	科学技术管理事务		46.97
财政专项资金拨款		其他科学技术管理事务支出		46.97
政府投资项目拨款		科技条件与服务		1,948.53
二、政府性基金预算拨款		机构运行		290.35
三、财政专户拨款		技术创新服务体系		1,538.18
		其他科技条件与服务支出		120.00
		科技交流与合作		660.00
		其他科技交流与合作支出		660.00
		社会保障和就业支出		66.80
		行政事业单位离退休		66.80
		事业单位离退休		6.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.17
		机关事业单位职业年金缴费支出		17.27
		住房保障支出		39.12
		住房改革支出		39.12
		住房公积金		32.50
		购房补贴		6.61
本年收入合计	2,733.64	本年支出合计		2,761.42
上年结余、结转	27.78	结转下年
收入总计	2,761.42	支出总计		2,761.42

　　表.7

　　一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区高新技术创业中心			2,733.64	396.27	2,337.37
	206	科学技术支出	2,627.72	290.35	2,337.37
	20601	科学技术管理事务	46.97		46.97
	2060199	其他科学技术管理事务支出	46.97		46.97
	20605	科技条件与服务	1,920.75	290.35	1,630.40
	2060501	机构运行	290.35	290.35
	2060502	技术创新服务体系	1,510.40		1,510.40
	2060599	其他科技条件与服务支出	120.00		120.00
	20608	科技交流与合作	660.00		660.00
	2060899	其他科技交流与合作支出	660.00		660.00
	208	社会保障和就业支出	66.80	66.80
	20805	行政事业单位离退休	66.80	66.80
	2080502	事业单位离退休	6.37	6.37
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27
	221	住房保障支出	39.12	39.12
	22102	住房改革支出	39.12	39.12
	2210201	住房公积金	32.50	32.50
	2210203	购房补贴	6.61	6.61

表.8

　　政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

　　备注：我单位无政府性基金预算支出。

　　表.9

　　国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

　　备注：我单位无国有资本经营预算支出。

　　表10

　　上级专项转移支付支出预算表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心			单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

　　备注：我单位无上级专项转移支付预算支出。

　　表.11

　　政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心					单位：万元
采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
			0	0

备注：我单位无政府采购项目预算支出

　　表.12

　　“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心					单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区高新技术创业中心	2017	3.41		0.26	3.15		3.15
罗湖区高新技术创业中心	2018	6.54		0.24	6.30		6.30

　　表.13

　　部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心		单位：万元
实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金
罗湖区高新技术创业中心	第二届大梧桐创新创业大赛	660.00	660.00		2018.01.01-2018.12.31

　　表.14

　　项目支出绩效目标表

单位名称：罗湖区高新技术创业中心					单位：万元
项目名称	第二届大梧桐创新创业大赛		项目类别	常规
项目主管部门	罗湖区科技创新局		项目实施单位	罗湖区高新技术创业中心
项目周期	1年		项目属性	新增项目
预算金额	660.00	其中：财政拨款	660.00	其它资金
中期目标总体描述	用于举办罗湖双创大赛启动仪式、初赛、复赛、决赛；用于举办罗湖双创大赛深圳市内推介会不少于20场、国内推介会不少于10场、海外推介会不少于2场。
年度目标总体描述	报名罗湖双创大赛项目不少于400个。优秀项目选送参加深圳市双创大赛及中国双创大赛。积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带。
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	1.大赛启动40万；2.宣传推广65万；3.室内活动53万；4.国内推介及比赛60万；5.海外赛150万；6.双城赛49万；7.深圳市半决赛48万；8.颁奖展示40万；9.大赛奖金155万
	资金支出进度	2018年第二季度20%即132万，第三季度20%即132万，第四季度60%即396万。
产出目标	数量目标	报名罗湖双创大赛项目不少于400个。市内推介会不少于20场、国内推介会不少于10场、海外推介会不少于2场。
	质量目标	按深圳市双创赛及中国双创赛的要求报名团队组及企业组，并在指定网站录入相关信息，保证报名有效。大赛期间积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带。
	工作时效	2018年5月举办启动仪式，5-7月完成市内、国内及海外推介会、8月初赛、复赛、9月决赛。
效益目标	主动引导媒体关注，包括新媒体及传统媒体等多种手段立体宣传，集中曝光时间为启动仪式、复赛及决赛；积极宣传罗湖区产业发展格局及大梧桐新兴产业带，特别是10场国内推介会及2场海外推介会；聚集丰富的人才与项目资源，积极跟进优秀外地项目，引导落地罗湖；推送不少于50个优秀项目参加市赛及国赛。

2018年罗湖区高新技术创业中心部门预算

知识图谱

政府部门 直属事业单位及其他 街道办事处 驻区单位 政务新媒体 深圳市、区政府网站

2018年罗湖区高新技术创业中心部门预算

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政府部门直属事业单位及其他街道办事处驻区单位政务新媒体深圳市、区政府网站