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本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责罗湖区政府在线网站的建设和运行管理；负责全区综合性电子政务应用系统的设计、建设、管理和运维；负责党政机关内网、电子政务外网、云计算平台、教育网、电子政务机房、灾备中心等全区信息化基础设施的建设、管理和维护，并为区各部门信息化建设提供技术支撑，推进全区软件正版化；负责全区信息网络安全建设工作，开展安全风险评估、信息安全测评等，组织全区性的信息安全检查和绩效考核；负责区教育信息化新建项目和网络信息安全管理运维。
二、机构编制及交通工具情况
罗湖区信息中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 8人；离休 0 人，退休 1 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。
三、2018年主要工作目标
罗湖区信息中心2018年主要工作目标包括：进一步优化区综合执法平台功能，并强化全区各相关执法单位平台应用；加快推进数据治理与交换平台建设，挖掘区内平台业务数据资源，试点政务大数据应用；加快推进一体化平台及指挥中心项目和城区管理与社会治理一体化平台项目；升级扩容区云计算基础设施平台，为智慧罗湖及全区政务建设提供基础实施保障；完成区政府门户网站集约化建设工作，整改相关栏目结构，并参照市绩效考核方案逐一优化网站内容。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年罗湖区信息中心部门预算收入 2,651.98 万元，比2017年增加1,093.83 万元，增长70.20 %，其中：财政预算拨款 2,381.04 万元、上年结转 270.94 万元。
2018年罗湖区信息中心部门预算支出 2,651.98 万元，比2017年增加1,093.83 万元，增长70.20 %。其中：人员支出 325.37 万元、公用支出 11.98 万元、对个人和家庭的补助支出 17.77 万元、项目支出 2,296.86 万元。
预算收支增加主要原因说明：一是由于养老金、年金、公积金等改革，基本支出增加；二是由于区教育信息化“建用分离”改革、市对区政府网站考核政策等，在网站运维费、互联网出口费、教育信息化运费等信息化技术与运维支出增加；三是原教育部门划转到我单位的经费导致结转增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
罗湖区信息中心预算支出 2,651.98 万元，包括人员支出 325.37 万元、公用支出 11.98 万元、对个人和家庭的补助支出 17.77 万元、项目支出 2,296.86 万元。
（一）人员支出 325.37 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 11.98 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 17.77 万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 2,296.86 万元，具体包括：
基本建设支出项目结转 75.84 万元，主要用于历年政府投资项目进度款。
基本建设支出项目 50.28 万元，主要用于历年政府投资项目进度款以及新规划项目的前期费。
一般管理事务 127.22 万元，主要用于计划生育考评经费、聘用人员经费等。
信息化技术支撑与运维 1805.42 万元，主要用于互联网出口带宽及统一短信平台经费、区委区政府信息化保障经费、电子政务网站运行及维护经费、信息化基础设备运维保障经费、机房硬件设备购置经费、区政务光纤网络第四期建设项目通信管道租用维护费、教育信息化运维保障经费、罗湖区协同办公系统运维服务经费、罗湖区电子政务网集约化服务经费等。
科技交流与合作 6.00 万元，主要用于培训学习考察、应用推广、专家论证经费。
预算准备金 37.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
上年结转 195.10 万元，主要用于支付教育网络出口带宽服务、教育网络安全及应急服务。
第四部分 政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区信息中心采购项目纳入2018年部门预算实际指标1,511.48万元，虚拟指标5,028.59万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算 0.22 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少 0.45 万元。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2018年预算数 0.22 万元，比2017年减少0.45 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，减少主要是厉行勤俭节约，严控接待费支出。
⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，与2017年持平。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年罗湖区信息中心将机房硬件设备采购纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款114万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费安排情况说明
罗湖区信息中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。
第八部分 名词解释
一、“三公”经费
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
三、支出功能分类：
教育支出：反映政府教育事务支出。
科学技术支出：反映科学技术方面的支出；其中科学技术管理事务支出反映政府在科学技术管理事务方面的支出。
城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
附表：
表.1
收 支 预 算 总 表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 2,381.04 | 教育支出 | 195.10 |
一般公共预算拨款 | 2,381.04 | 教育费附加安排的支出 | 195.10 |
一般性经费拨款 | 2,330.76 | 其他教育费附加安排的支出 | 195.10 |
财政专项资金拨款 | 科学技术支出 | 2,325.82 | |
政府投资项目拨款 | 50.28 | 科学技术管理事务 | 2,224.90 |
政府性基金预算拨款 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,224.90 | |
财政专户拨款 | 其他科学技术支出 | 100.92 | |
二、事业收入 | 其他科学技术支出 | 100.92 | |
三、事业单位经营收入 | 社会保障和就业支出 | 53.62 | |
四、其他收入 | 行政事业单位离退休 | 53.62 | |
事业单位离退休 | 17.77 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | ||
城乡社区支出 | 25.20 | ||
其他城乡社区支出 | 25.20 | ||
其他城乡社区支出 | 25.20 | ||
住房保障支出 | 52.25 | ||
住房改革支出 | 52.25 | ||
住房公积金 | 24.77 | ||
购房补贴 | 27.48 | ||
本年收入合计 | 2,381.04 | 本年支出合计 | 2,651.98 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结余、结转 | 270.94 | ||
收入总计 | 2,651.98 | 支出总计 | 2,651.98 |
表.2
收 入 预 算 表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
罗湖区信息中心 | 2,651.98 | 2,381.04 | 2,381.04 | 2,330.76 | 50.28 | 270.94 | ||||||||
表.3
支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | |||||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
罗湖区信息中心 | 2,651.98 | 355.12 | 2,296.86 | 1,511.48 | 5,028.59 | |
表.4
项 目 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
罗湖区信息中心 | 2,296.86 | 2,025.92 | 2,025.92 | 1,975.64 | 50.28 | 270.94 | |||||||
一般性项目 | 2,170.74 | 1,975.64 | 1,975.64 | 1,975.64 | 195.10 | ||||||||
一般管理事务 | 127.22 | 127.22 | 127.22 | 127.22 | |||||||||
信息化技术支撑与运维 | 1,805.42 | 1,805.42 | 1,805.42 | 1,805.42 | |||||||||
科技交流与合作 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
预算准备金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||||||
上年结转 | 195.10 | 195.10 | |||||||||||
政府投资项目 | 126.12 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 75.84 | ||||||||
基本建设支出 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | |||||||||
基本建设支出项目结转 | 75.84 | 75.84 | |||||||||||
表.5
基 本 支 出 预 算 表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
罗湖区信息中心 | 355.12 | 355.12 | 355.12 | 355.12 | ||||||||
工资福利支出 | 325.37 | 325.37 | 325.37 | 325.37 | ||||||||
基本工资 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | ||||||||
津贴补贴 | 149.24 | 149.24 | 149.24 | 149.24 | ||||||||
奖金 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | ||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | ||||||||
职业年金缴费 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||||
住房公积金 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | ||||||||
其他工资福利支出 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | ||||||||
商品和服务支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | ||||||||
办公费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
邮电费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
差旅费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||||||
维修(护)费 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||||
会议费 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||||||
培训费 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
公务接待费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
工会经费 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
福利费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
办公设备购置 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | ||||||||
退休费 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | ||||||||
表.6
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 2,381.04 | 教育支出 | 195.10 | |
一般性经费拨款 | 2,330.76 | 教育费附加安排的支出 | 195.10 | |
财政专项资金拨款 | 其他教育费附加安排的支出 | 195.10 | ||
政府投资项目拨款 | 50.28 | 科学技术支出 | 2,325.82 | |
二、政府性基金预算拨款 | 科学技术管理事务 | 2,224.90 | ||
三、财政专户拨款 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,224.90 | ||
其他科学技术支出 | 100.92 | |||
其他科学技术 | 100.92 | |||
社会保障和就业支出 | 53.62 | |||
行政事业单位离退休 | 53.62 | |||
事业单位离退休 | 17.77 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | |||
城乡社区支出 | 25.20 | |||
其他城乡社区支出 | 25.20 | |||
其他城乡社区支出 | 25.20 | |||
住房保障支出 | 52.25 | |||
住房改革支出 | 52.25 | |||
住房公积金 | 24.77 | |||
购房补贴 | 27.48 | |||
本年收入合计 | 2,381.04 | 本年支出合计 | 2,651.98 | |
上年结余、结转 | 270.94 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 2,651.98 | 支 出 总 计 | 2,651.98 | |
表.7
一般公共预算支出情况表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
罗湖区信息中心 | 2,381.04 | 355.12 | 2,025.92 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,275.18 | 249.26 | 2,025.92 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 2,224.90 | 249.26 | 1,975.64 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,224.90 | 249.26 | 1,975.64 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 50.28 | 50.28 | ||
2069999 | 其他科学技术 | 50.28 | 50.28 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.62 | 53.62 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.62 | 53.62 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.77 | 17.77 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | 10.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.25 | 52.25 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.25 | 52.25 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 | ||
2210203 | 购房补贴 | 27.48 | 27.48 | ||
表.8
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无政府性基金预算支出。
表.9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无国有资本经营预算支出。
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
0 | ||||
备注：我单位无上级专项转移支付支出。
表.11
政府采购项目支出预算表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
信息化基础设备运维保障经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 107.50 | 429.99 | 往年采购 | 2016年09月招标，合同期限3年，延续合同 |
互联网出口带宽及统一短信平台经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 40.00 | 240.00 | 2018-07 | 服务期3年 |
信息化基础设备运维保障经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 100.00 | 300.00 | 2018-06 | 服务期3年 |
互联网出口带宽及统一短信平台经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 34.10 | 179.70 | 2018-09 | 服务期3年 |
信息化基础设备运维保障经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 77.60 | 232.80 | 往年采购 | 2016年06月招标，合同期限3年，延续合同 |
互联网出口带宽及统一短信平台经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 48.00 | 288.00 | 2018-07 | 服务期3年 |
罗湖区协同办公系统运维服务经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的系统设备和技术项目后续经常性维修维护服务 | 2 | 108.75 | 290.00 | 2018-06 | 服务期2年 |
教育信息化运维保障经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 238.20 | 714.60 | 往年采购 | 2015年11月招标，合同期限3年，延续合同 |
教育信息化运维保障经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 60.00 | 180.00 | 2018-06 | 服务期3年 |
罗湖区电子政务网集约化迁移项目经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 1 | 235.00 | 235.00 | 2018-02 | 服务期1年 |
机房硬件设备采购 | 预算金额在20万元以上的网络设备 | 1 | 114.00 | 114.00 | 2018-06 | 服务期1年 |
互联网出口带宽及统一短信平台经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 60.00 | 180.00 | 往年采购 | 2017年07月招标，合同期限3年，延续合同 |
区政务光纤网络第四期建设项目通信管道租用维护费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 28.50 | 130.00 | 往年采购 | 2017年03月招标，合同期限3年，延续合同 |
互联网出口带宽及统一短信平台经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 198.00 | 1,188.00 | 2018-07 | 服务期3年 |
电子政务网站运行及维护经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 22.23 | 88.90 | 往年采购 | 2016年05月招标，合同期限3年，延续合同 |
互联网出口带宽及统一短信平台经费 | 预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务 | 3 | 39.60 | 237.60 | 往年采购 | 2015年10月招标，合同期限3年，延续合同 |
表.12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称： 罗湖区信息中心 | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
罗湖区信息中心 | 2017 | 0.67 | 0.67 | ||||
罗湖区信息中心 | 2018 | 0.22 | 0.22 | ||||
表.13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称：罗湖区信息中心 | 单位：万元 | ||||
实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |||
罗湖区信息中心 | 机房硬件设备采购 | 114.00 | 114.00 | 2018.01.01-2018.12.31 | |
表.14
项目支出绩效目标表
单位名称：罗湖区信息中心 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 机房硬件设备采购 | 项目类别 | 一次性 | ||
项目主管部门 | 罗湖区科技创新局 | 项目实施单位 | 罗湖区信息中心 | ||
项目周期 | 1年 | 项目属性 | 延续项目 | ||
预算金额 | 114.00 | 其中：财政拨款 | 114.00 | 其它资金 | |
中期目标 | 上半年编制采购VPN、负载均衡等机房硬件设备的招标文件，并完成招标 | ||||
年度目标 | 全年完成采购的VPN、负载均衡等硬件设备的部署、调试及验收，并支付项目款项 | ||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
投入目标 | 测算依据 | 经询价，2018年信息网络及软件购置更新共需114万元，其中： | |||
资金支出进度 | 第一季度0万元，第二季度0万元，第三季度114万元，第四季度0万元 | ||||
产出目标 | 数量目标 | 3台设备部署使用 | |||
质量目标 | 部署验收后，达到预期功能和性能要求，满足使用 | ||||
工作时效 | 第三季度完成此项工作 | ||||
效益目标 | 实现手机及电脑终端可通过互联网VPN方式访问区电子政府一级平台等政务外应用，满足移动办公需求；实现区电子政务应用系统服务器的性能负载均衡。 | ||||
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