根据罗湖区委的统一部署，2019年9月10日至11月30日，罗湖区委第一巡察组对罗湖区国库支付中心开展了巡察，并于12月13日反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、提高政治站位，严格履行整改工作责任

　　罗湖区国库支付中心党组高度重视罗湖区委第一巡察组反馈的问题和整改要求，对问题照单全收，按照即知即改、长期坚持的原则，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，不折不扣落实到位。

　　（一）提高思想认识，强化政治担当。巡察反馈会后，中心第一时间召开党组会议进行专题研讨，强调“巡察是政治体检，整改是政治任务”，并就做好巡察整改工作进行了部署安排。中心党组书记自觉担负起“第一责任人”职责，按照“整改不力是失职、不抓整改是渎职”的工作要求，带头直面存在问题，深入反思剖析，以坚决的态度、有效的办法、果断的措施，切实把巡察整改工作抓紧抓实。

　　（二）坚持问题导向，压实整改责任。中心党组先后主持召开多次党组会议，专题研究制定巡察整改任务，逐项列出任务清单和责任清单，逐条逐项研究部署整改措施，确保每项整改具体到事、落实到人，做到整改不留盲区和死角。中心党组还召开巡察整改专题民主生活会，深入剖析问题根源，党组成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。

　　（三）建立健全制度，规范内控管理。在推进整改的过程中，罗湖区国库支付中心党组一手抓整改落实，一手抓制度建设，着力在解决体制机制层面的问题上拿出实招硬招，确保从根本上堵塞漏洞、补齐短板，巩固整改成果，如制定意识形态工作制度、党风廉政工作制度、反腐败工作制度、公务出差审批制度，完善财务报账“双指引”，印发规范财务支出的温馨提示等，进一步完善内控体系，强化制度执行，促进工作落实。

　　二、坚持问题导向，扎实推进整改工作落实

　　（一）关于“党组领导核心作用发挥不够充分，重点工作推进缓慢”的问题

　　1.针对“理论学习不够深入”问题的整改

　　一是坚持“第一议题”学习制度，坚持每月召开党组会议专题集中学习、研讨习近平总书记系列重要讲话精神。党组成员带头学习宣传疫情防控知识，铸就抗击疫情的必胜之心。

　　二是面向中心全体员工开设“周三剖析课堂”，针对巡察指出的问题，结合重难点及敏感业务、相关违规开支典型案例，进行深入剖析，严肃警醒，以案促改，强化干部职工资金风险防控意识。

　　2.针对“职责定位存在偏差”问题的整改

　　一是强化主管会计责任担当，以资金合规为底线，严格把关，杜绝低级错误发生。调整内部审批权限，中心党组书记积极担当作为，中心主任支出审批权限由50万元降至30万元（含），进一步筑牢资金安全防线。

　　二是以《2019年度罗湖区国库支付中心关于切实加强财政资金支出审核的工作方案》为业务纲领性文件，加强预算执行审核力度，严格把关无预算、超预算、超范围开支，督促预算单位进一步规范临时用款审批，严格落实相关规定；推进支出精细化审核和真实性审核；强化财务制度执行，印发温馨提示，杜绝滥发津补贴现象，进一步规范街道财务管理，街道驻点人员撤回中心统一管理工作正在有序推进中，2020年5月份实现前后台审核支付。

　　3.针对“重点工作推进缓慢”问题的整改

　　加速推进全流程电子支付改革进程。一是建立任务责任制，明确各科室分管领导责任，制定科室年内整改目标和明年改革任务；对街道等办公地点较远的单位，积极安排工程师上门收集相关资料，梳理审批流程，现场安装培训，及时解决问题。

　　二是截至2020年3月20日，实现全流程电子审批支付的行政事业单位已增至57家（其中10个街道全部实现全流程），全流程覆盖率上升至28.5%，工会组织增至90家，全流程覆盖率上升至62%。

　　三是印发了《罗湖区财政资金国库支付全流程电子化管理办法(试行)》，以制度规范全流程电子支付。

　　四是对平台功能进行升级完善，已解决目前收集到的平台功能问题；已完成预算单位个性化审批流程设计；已完成电子发票、电子档案功能模块建设；已制作发放细化版系统操作指引。

　　五是加快实现平台与各业务系统的对接，目前已实现和罗湖区智慧城市建设中心、罗湖区合同履约中心等系统对接，正在研究和罗湖区政务数字局、罗湖区档案系统等相关系统的深度对接方案。2020年12月底实现全流程电子化线上审批全覆盖。

　　4.针对“对意识形态工作重视不够”问题的整改

　　中心立行立改，于2019年9月27日召开党组会议，确定党组成员李远光同志分管中心意识形态工作。把意识形态工作纳入了2019年10月召开的巡视整改专题民主生活会和11月召开的主题教育民主生活会的剖析内容。已制定意识形态工作制度，明确了意识形态工作责任制，坚决做到在重大问题上把好政治关，坚守意识形态主阵地。

　　（二）关于“在贯彻执行财经政策、维护财经纪律方面有偏差”的问题

　　5.针对“支付审核把关力度亟待加强”问题的整改

　　一是进一步完善《2019年度罗湖区国库支付中心关于切实加强财政资金支出审核的工作方案》，其中明确该项整改硬措施：根据中央、省、市、区文件规定严格津补贴发放审核；针对前期社区工作站在财务管理方面暴露出的问题和漏洞，严格执行有关规定，要求报账时提供必要完整的会计资料，确保账实相符。

　　二是加大支付审核把关力度，督促预算单位完善内控制度，规范财务开支，进一步强化监管提高审核支付水平。

　　6.针对“财务报账制度不健全”问题的整改

　　我中心结合工作实际和会计制度改革要求，及时修订完善报账工作指引、报账制度。目前已印发《关于明确误餐费开支事项的函》《关于明确差旅费相关开支事项的函》《关于明确公务卡、公务机票开支事项的函》。下一步将出台《2020年度罗湖区国库支付中心关于切实加强财政资金支出审核的工作方案》，建立“文件库”，强化制度执行力，防止同类问题反复出现。

　　7.针对“稽核作用未充分发挥”问题的整改

　　一是充实稽核力量，加大稽核力度，提高稽核抽查率和覆盖率，目前已完成83个社区工作站2018年度会计账务全覆盖专项稽核工作；完成罗湖区民政局、审计局、文体局、疾控中心、大望学校、教工幼儿园等6家区直行政事业单位2017、2018年度会计账务全覆盖专项稽核工作。

　　二是深化稽核成果运用，对稽核发现问题暴露出的审核漏洞和廉政风险点进行总结归纳，举一反三，强化警示教育作用，防止违规问题重复出现。目前正在建立审核案例库、业务文件库，加强业务指导和培训，以“周三智慧课堂”为平台，增设“周三剖析课堂”，开展案例剖析、业务交流等多种学习方式，不断拓展稽核成果的实际运用，提高工作人员的审核把关能力。

　　8.针对“业务培训不到位、个别人员能力不足”问题的整改

　　一是依托“周三智慧课堂”平台，继续开设“周三剖析课堂”，根据疫情形势变化，灵活采取线上+线下培训方式，对主管会计定期开展业务交流、典型案例剖析研讨、业务专题培训，及时更新业务知识，全面深入掌握财经政策、财务规定，提高专业化能力。

　　二是加强新入职人员岗前培训，建立岗前业务考核体制，新任主管会计需经考核合格后方能上岗。对于个别主管会计业务能力不足的情况，由科室负责针对性指导。

　　三是继续开展全区“覆盖式”培训，由区职能部门牵头，中心全力配合，开展线上财务人员业务培训，增加年度全区财务人员培训次数，提高培训质量。对财务共性问题印发业务函、温馨提示，及时督促提醒预算单位规范财务开支，提高全区财务管理水平。

　　（三）关于“党建工作不够扎实，干部人事管理存在薄弱环节”的问题

　　9.针对“机关党建工作抓而不实”问题的整改

　　一是把党的政治建设摆在首位，建立健全党建工作责任制，制定年度党建工作计划，中心党组定期研究部署党建工作，将党建工作和业务工作紧密结合，做到同谋划、同部署、同推进。根据《关于印发罗湖区直机关党组织设置调整工作方案的通知》（罗直委﹝2020﹞1号）要求，中心党组研究制定了中心党总支升格党委改选工作方案，目前正在有序开展改选工作。

　　二是对标《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划》和《深圳市党支部标准化建设基本指标》，严格落实各项组织制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。今年疫情之初，中心及时组建“党员突击队”，中心党总支书记为队长，队员为中心全体党员。疫情当前，中心分两批共派出56名干部职工深入防控第一线助力罗湖区桂园街道多个社区抗疫工作，充分发挥了中心党组织在疫情防控中的凝聚力和战斗力。中心继续强化党建引领，带领中心工青妇、义工组织加强建设，充分发挥群团组织政治作用，更好承担起引导党员、团员、群众听党话、跟党走的政治任务。

　　10.针对“组织生活制度执行不严”问题的整改

　　一是2017年以来，中心领导班子民主生活会严肃认真，主题突出，动真碰硬，一把手带头作批评与自我批评，直面问题，剖析深刻，切实提高了质量增强了实效。

　　二是以“周三智慧课堂”为平台，各党支部扎实开展“三会一课”，坚持落实“第一议题”学习制度，每月固定半天开展“主题党日”活动，支部书记带头上党课。

　　三是每次学习和活动在“深圳智慧党建”发布通知和进行签到，及时上传组织活动记录，同步在专门记录本上规范记录。四是严格按照有关规定开展发展党员、评议党员工作，规范党费收缴工作，各支部安排“深圳智慧党建”系统管理员，由专人每月提醒党员足额交纳党费。

　　（四）关于“党风廉政建设主体责任压得不够实，‘四风’问题仍然存在”的问题

　　11.针对“干部队伍监督管理偏软”问题的整改

　　制定《罗湖区国库支付中心党风廉政建设工作制度》、《罗湖区国库支付中心反腐败工作制度》，中心领导发挥“头雁效应”，带头严格执行，加强干部队伍监督管理，驰而不息纠治“四风”问题。通过每月开展主题党日活动，定期通报、剖析违纪违法典型案例，加强干部轮岗交流培训，进一步提升干部队伍专业化水平。坚持党管干部原则，严把人选政治关、品行关、作风关、廉洁关，做好发展党员工作，坚持政治标准，注重从基层骨干、优秀团员中确定培养对象。完善员工请休假制度，加大上下班考勤检查、保密工作检查力度，强化员工请休假执行力，原则上请休假流程走完才可休假，并与员工签订保密承诺书。

　　12.针对“开展谈话提醒不及时”问题的整改

　　进一步落实党风廉政建设责任制，加强作风建设，强化宗旨意识，坚持开展“抓早抓小”谈话提醒，开展警示教育，严肃工作纪律。准确运用“谈话提醒”，坚决摒弃老好人思想，早提醒早预警，教育引导全体员工坚决克服任何侥幸心理和麻痹懈怠思想，切实发挥抓早抓小重要作用。2020年第一季度谈话提醒2人，一是提醒一名领导干部勇于担当、率先模范做好下沉社区助力疫情防控工作；二是提醒一名新进员工严守规章制度，尽快熟悉业务，在审核把关的同时做好服务。

　　（五）关于“内部管理制度不完善，财经纪律执行不严”的问题

　　13.针对“预算单位会计档案管理存在隐患”问题的整改

　　一是由中心办公室进一步加强会计档案入库、出库管理及在库期间妥善保管；各科室强化主管会计保密意识，加强主管会计非在岗期间资料保管，要求主管会计按时及时将会计资料整理入库管理。

　　二是与相关部门沟通，增加会计档案室。

　　三是加快“远程报账”全覆盖，探索实施会计档案电子存档，减少部分纸质会计档案。目前已完成平台电子档案系统模块建设。

　　三、立足长远长效，巩固深化巡察整改成果

　　经过全中心上下的共同努力，罗湖区委第一巡察组反馈意见的整改落实取得了阶段性成效。但对照巡察整改要求，仍然需要持续强化整改认识，持续压实整改责任，持续加大整改力度，切实运用和巩固好整改成果，全面推进国库集中支付与会计集中核算工作再上新台阶，全力以赴为罗湖勇当建设先行示范区先锋提供坚实、及时、专业的财务服务保障。

　　（一）强化政治建设，全面落实管党治党责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立“不忘初心、牢记使命”制度，充分发挥中心党组政治引领作用，引导中心全体党员始终保持高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚持全面从严治党、依法依规审核支付。按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，突出加强中心党组班子建设，发挥头雁带头作用，以上率下，强化财政资金风险防控，强化监督执纪问责。

　　（二）构建长效机制，巩固整改成果。针对巡察组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中行之有效的措施，要以制度的形式固定下来，建立健全体制机制，实现用制度管人管事。对已完成的整改任务，适时组织开展“回头看”工作，坚决防止过关心态，坚决防止问题反弹。坚持把整改与持续改进作风、改进工作紧密结合，统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。对已完善健全的制度，坚决抓好落实，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，不断巩固整改成果。

　　（三）勇于责任担当，促进重点工作落实。坚持整改目标不变、劲头不松、力度不减，充分运用巡察整改成果，以实实在在的整改成效推进中心各项工作。坚持以党建为统领，深凿“周三智慧课堂”，实现“党建+业务”双提升，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，打造一支政治过硬、能力过硬、作用过硬的高素质会计队伍。全力推进中心“全流程电子支付全覆盖”“电子发票全区推广使用”“前后台审核改革”三项改革。进一步强化财政资金审核支付能力，主动、精准提供财务指导，优化服务措施，提高稽核抽查率和覆盖率，堵塞支付审核漏洞。制定《罗湖区推进财政资金国库集中化支付电子化改革实施方案》，加快推进全流程电子化线上审批全覆盖进程，全区全面推进电子发票使用，全面提升中心治理体系和治理能力现代化。撤回街道驻点人员，集中统一办公，同时试行前后台审核支付模式改革，并在“前台”增设复核岗，对5万元以下零星小额敏感开支双重把关，全力推行业务咨询“专业化”，业务受理“标准化”，业务审核“规范化”，业务稽核“常态化”，切实防范廉政风险。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0755-25662830；邮政信箱：深圳市罗湖区文锦中路罗湖管理中心大厦4楼413室，邮政编码 518007；电子邮箱 lh_zfzx@szlh.gov.cn。