罗湖区信访局（应急办）2018年度
部门决算
目录
一、罗湖区信访局（应急办）概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、罗湖区信访局（应急办）2018年度部门决算表
三、罗湖区信访局（应急办）2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、罗湖区信访局（应急办）概况
（一）部门职责
我局是履行罗湖区委、区政府信访及应急、民防管理的职能部门，负责指导、协调、督办全区信访工作及突发事件应急管理、民防业务管理等工作。
（二）机构设置
由于我局无下属单位，纳入2018年度部门决算编报范围为单位本级。我局共设5个科室，分别为综合科、接访科、督查科、民防科及应急管理科，其经费均由单位统一预算，统一管理。
二、罗湖区信访局（应急办）2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 罗湖区信访局（应急办） 单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表
部门： 罗湖区信访局（应急办） 单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门： 罗湖区信访局（应急办） 单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
部门： 罗湖区信访局（应急办） 单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
部门：罗湖区信访局（应急办） 单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
部门: 罗湖区信访局（应急办） 单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
部门：罗湖区信访局（应急办） 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 罗湖区信访局（应急办） 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，我局无政府性基金预算财政拨款收支情况。
三、罗湖区信访局（应急办）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
我局2018年度总收入为1733.30万元，其中：本年收入1723.34万元，年初结转和结余9.96万元。年度总支出为1733.30万元，其中：本年支出1723.36万元，年末结转和结余9.94万元。
本年收入较上年减少635.49万元，同比减幅为26.94%；本年支出较上年减少635.04万元，同比减幅为26.93%，收支减少主要是由于减少了一些业务项目性经费。
（二）收入决算情况说明
我局2018年度本年收入为1723.34万元，其中财政拨款收入为1723.23万元，同比减少26.94%，主要是因为减少了一次性业务项目经费如应急救援装备采购经费等等。其他收入为0.1万元，同比减少76.74%，主要原因为减少了利息收入。
（三）支出决算情况说明
我局2018年度本年支出合计1723.36万元，同比减少26.93%，其中基本支出640.61万元，同比减少13.8%，主要是因为减少了补缴往年养老保险、职业年金及公积金经费。项目支出1082.76万元，同比减少32.96%，主要为减少了应急救援装备采购等一次性项目经费支出。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2018年度财政拨款收入为1731.43万元，比年初预算数7762.6万元减少6031.17万元，主要是因为减少了应急救援装备采购经费等项目经费收入。其中一般公共预算财政拨款1723.23万元，同比减少635.17万元，年初财政拨款结转和结余8.20万元，同比无变化。
2018年度财政拨款支出为1731.43万元，比年初预算数7762.6万元减少6031.17万元，主要是因为减少了应急救援装备采购经费等项目经费支出。其中一般公共预算财政拨款中的一般公共服务支出1553.49万元，同比减少26.12%；教育支出36.26万元；社会保障和就业支出70.5万元，同比减少57.5%；住房保障支出62.99万元，同比减少29.91%；年末财政拨款结转和结余为8.20万元，同比无变化。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我局2018年度一般公共预算财政拨款总支出1723.23万元，比上年减少635.17万元，减幅26.93%；其中基本支出640.48万元，比上年减少102.71万元，减幅13.82%，主要是因为减少了补缴往年养老保险职业年金及公积金经费；项目支出1082.76万元，比上年减少532.45万元，减幅为32.96%，主要是因为减少了应急救援装备采购经费等项目经费支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为640.48万元，比上年减少102.71万元，同比减少13.82%；其中人员经费支出589.95万元，公用支出50.53万元。
人员经费支出589.95万元，比上年减少114.34万元，同比减少16.23%。主要为减少了补缴往年基本养老保险职业年金及公积金费用等。
公用经费支出50.53万元，增加11.63万元，同比增长29.9%，主要是因为办公场所搬迁导致日常办公经费增加。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为699.76万元，支出决算为14.89万元，完成预算的2.13%。决算数小于预算数的主要原因是2018年未能实施年初预算采购的应急救援车辆采购项目。与2017年相比，增加0.05万元，同比增长0.34%，主要原因是公务接待费用增加。其中：
1、2018年度因公出国（境）支出预算数为0元，决算数为0万元，与上年同比无变化，主要由于2018年未参加任何因公出国（境）团组；
2、我局2018年末公务用车保有量为4辆，公务车购置和运行经费中，2018年度年初预算为697.45万元，年度决算为14.41万元，完成年初预算的2.07%，主要是由于年初预算增加了应急救援车辆采购经费，但因公安消防系统内部审核流程原因，2018年未能实施应急救援车辆采购项目，导致公务用车购置支出0 万元，与2017年同期持平，无增减；公务用车运行维护费支出14.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与2017 年度相比，减少0.03万元，同比减少0.21%，主要原因为2018年公务车维修保险等费用减少。
3、2018年公务接待费的年初预算数为2.31万元，与2017年同期持平，无增减，年末决算数为0.48万元，比2017年同比增加0.08万元，增幅为20%，主要由于2018年接待人次增加；2018年国内公务接待2批次,25人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为0元，与2017年同期持平，无增减，主要原因为2018年我局无此类收入和支出。
（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
一、2019年绩效目标编报情况
根据财政预算绩效管理要求，我局选取了两个履职类项目编制绩效目标，共涉及财政资金177.05万元，具体编报情况如下：
项目支出绩效目标表 | ||||||||
2019年度 | ||||||||
项目名称 | 春运工作经费 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期 | 1 | |||
项目主管部门 | 项目类别 | 常规性项目 | ||||||
项目实施单位 | 罗湖区人民政府信访局 | 项目联系人 | 赵鹏 | 联系电话 | 15816886615 | |||
项目资金 | 155.55 | 其中：财政拨款 | 155.55 | 其他资金 | 0.00 | |||
项目立项情况 | 项目设立的依据 | 1.参照依据《深圳市罗湖区2018年春运工作方案及应急预案》（因《深圳市罗湖区2019年春运工作方案及应急预案》还未出台） | ||||||
项目申报的必要性 | 安全工作是春运工作的重中之重，火车站派出所、罗湖交警大队、罗湖公交派出所均需在春运期间加强人力物力以确保各项安全工作，严格执行安全生产责任制，落实各项安全防范措施，切实抓好春运安全工作，消除隐患，因此必须提供经费保障以确保完成春运安全任务。 | |||||||
项目申报的可行性 | 春运工作经费已安排数年，各申请单位严格按照增配人员数量及正常补助标准核算申请经费，经费申请合理有据。 | |||||||
项目中长期 目标 | ||||||||
项目年度目标 | 2019年春运工作经费用于火车站派出所春运前后增加120名安保力量、罗湖公交派出所增加35名安保力量及罗湖交警大队春运期间执勤人员约150人的后勤保障费用（春运期间实行24小时值班制度），以确保各交通场站、售取票点、应急安置点的安全有序，为旅客提供良好的出行环境。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
投入指标 | 测算明细 | 一、安排深圳火车站派出所73.95万元 1、节前春运安保力量120名，290元/人/天（工资100元、住宿110元、餐费80元），15天合计52.2万元；2、节后春运安保力量30名，290元/人/天（工资100元、住宿110元、餐费80元），25天合计21.75万元。 二、安排罗湖交警大队41万元 1、执勤人员伙食补助36万元（150人*60元/人/天*40天）；2、交通安全宣传5万元。 三、安排罗湖公交派出所40.6万元 增加春运春运安保力量35名，290元/人/天（工资100元、住宿110元、餐费80元），40天合计40.6万元。 | ||||||
资金支出进度 | 预计第一季度完成支出进度100% | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | |||||
项目完成拨付 | 100% | |||||||
质量指标 | 为旅客提供良好的出行环境 | 有所提升 | ||||||
工作时效 | 资金拨付及时性（第一季度可完成所有经费的支付） | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障春运秩序平稳安全 | 春运秩序平稳安全 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 提高旅客出行满意度 | 有所提升 | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 信访微信公众号及手机APP平台建设项目经费 | 项目属性 | 延续性 | 项目周期 | 1年 | |||
项目主管部门 | 项目类别 | 常规性项目 | ||||||
项目实施单位 | 罗湖区人民政府信访局 | 项目联系人 | 王湘波 | 联系电话 | 82198038 15816886793 | |||
项目资金 | 21.50 | 其中：财政拨款 | 21.50 | 其他资金 | 0.00 | |||
项目立项情况 | 项目设立的依据 | 1.省信访局《关于尽快推进各市信访局信访微信公众号及手机APP建设的通知》（粤信明电[2016]51号） 2.省信访局《关于对全省各地信访局信访微信公众号及手机APP建设情况的通报》（粤信明电[2017]08号） | ||||||
项目申报的必要性 | 1.当前信访工作形势及上级文件硬性要求的客观需要。进一步畅通信访渠道，打造“阳光信访”，是当前我区“智慧政府”建设的形势需要。 2.信访工作精细化管理的需要。优化办理流程，利用平台大数据为领导科学决策提供参考。 3.信访工作规范化的需要。 | |||||||
项目申报的可行性 | 我区未设立网信科，但网信的业务已在2015年全面铺开，在没有编制、没有人员的情况下，2014年，我局内部设立了网信组，人员从接访科、督查科抽调，主要承担我区网上信访工作的处理、网上信访系统的日常运营与维护、网上信访工作的信息汇总及数据分析，其中就包括信访微信公众号及APP平台的建设与维护工作。 | |||||||
项目中长期目标 | 1.进一步畅通信访渠道，引导群众更多地以微信形式表达诉求，打造“阳光信访”，为群众“少走访、多上网”解决问题提供便利，让“数据多跑腿，群众少跑路”，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道。 2.通过网上信访信息系统，实现信访工作精细化管理，利用平台大数据为领导科学决策提供参考依据。 3.进一步规范微信信访工作，提高信访工作社会影响力、认知度。 | |||||||
项目年度目标 | 1.进一步完善信访微信公众号及手机APP平台建设。 2.保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.建立统一规范、高效运转的微信信访工作新机制，提高信访工作社会影响力、认知度。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||
投入指标 | 测算明细 | 1.系统及终端软件升级优化费用（系统安全及软件运行状态检查5.2万、数据管理7.28万、安全防护1.68万)； 2.2.24小时系统维护及优化分析统计功能4万 3.APP/微信系统日常管理编辑运营3万； 4.需求调研费1000元； 5.大屏自助终端设备维护费用2400元，合计21.5万元. | ||||||
资金支出进度 | 预计第三季度完成支出计划50%，第四季度完成支出计划100%。 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 系统及终端软件配套升级优化数量 | 1套 | |||||
大屏自助终端设备维护数量 | 1台 | |||||||
质量指标 | 质量验收合格率 | ≧95% | ||||||
系统正常运行率 | ≧95% | |||||||
工作时效 | APP/微信系统维护为期一年 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定，为经济建设保驾护航，畅通信访渠道，便民、利民 | 减少群众信访成本 | |||||
社会效益指标 | 信访工作社会影响力与认知度 | 有所提升 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 | 系统正常使用年限 | 1年 | ||||||
系统正常运行年限 | 1年 | |||||||
服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ||||||
群众满意度 | ≥90% | |||||||
二、2018年绩效自评结果
根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展2018年度绩效自评工作。
（一）一般公共预算绩效自评开展情况。
1.2018年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局部门预算编制符合要求、重点突出，预算编制绩效总体目标比较明确，预算执行根据轻重缓急合理分配项目资金，资金安排向重点工作倾斜，如春运工作经费等；同时按照中央、省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。我局认真贯彻落实党的十九大及国家、省、市有关信访工作精神，通过抓班子、强队伍、强机制、夯基础等多种措施充分发挥了信访工作“为党分忧，为民解难”的职能作用，打造了全区安定平稳的社会格局，助力罗湖振兴发展，实现了全区信访量大幅下降的目标，绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效指标细化、量化不足，绩效目标编制工作有待加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。
2.2018年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金121万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。
3.2018年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金121万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。
4.2018年度区级财政专项资金绩效自评。
我局2018年度无区级财政专项资金。
5.2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。
我局2018年度无区级政府投资项目支出。
（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。
我局2018年度无政府性基金预算。
（三）国有资本经营预算绩效自评开展情况。
我局2018年度无国有资本经营预算。
三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我局2018年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。
（十）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。我局2018年机关运行经费支出50.53万元，比年初预算数51万元减少0.47万元，降低0.9%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控行政运行经费支出。
2.政府采购支出情况说明。本部门 2018年度政府采购支出总额为71.42万元，其中政府采购服务支出71.42万元。授予中小企业合同金额 71.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 71.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。
3.国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.部门需要说明的其他特殊事项。因四舍五入,部分数据存在细微偏差。
四、名词解释
1. 财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”之外取得的收入。
3. 上年结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 行政运行：反映行政单位的基本支出。
5. 一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。
6. 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
7. 住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。
8. 购房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
9. “三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
10. 机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。
附件：
