2023年12月27日，我街道收到深圳市罗湖区审计局关于深圳市罗湖区燃气改造类投资项目的审计报告，对此，我街道高度重视，积极组织整改，现将整改情况报告如下：

　　一、关于审计报告发现问题“收费管理不到位”的整改情况

　　阶段性整改。

　　情况说明：经梳理2022年“瓶改管”工程三标段收费台账，应交未交账款中只有长岭村72A103属于已安装未缴费，其他居民属于缴费后调整安装户号等情况，均已缴费。该户已由社区通知后补缴费用。四标段因相关人员失联、资料丢失，梳理难度大，我街道已要求代建单位深圳市乐邦建设工程有限公司牵头，于2024年5月底前完成台账梳理。后续我街道将加强对于代建及施工单位的管理工作，避免类似情况发生。

　　二、关于审计报告发现问题“存在应收未收费用”的整改情况

　　阶段性整改。

　　情况说明：审计发现问题后我街道立刻对2023年“瓶改管”增补工程应收未收费用进行催缴，其中393户已完成整改，剩余27户目前在整改中。其中市监局罗湖管理局未缴费24户，我街道多次沟通催缴未果，已于3月11日再次向该局发送催缴函。坳下村城中村综合整治工程中遗留已缴费未安装3户，为保证居民生活需求，我街道同意对其先安装，待城中村综合整治工程退费后居民在增补项目中补缴费用。现城中村综合整治工程已于2024年3月20日完成退费，目前我街道正在跟进该3户费用补缴工作，限期2024年4月底之前完成。后续我街道将加强项目管理工作，确保类似情况不再发生。

　　三、关于审计报告发现问题“项目合同管理不到位”的整改情况

　　已整改。

　　情况说明：我街道在发现问题后第一时间与监理单位协商，重新签订补充协议，修正工程复杂系数和下浮率。该合同未支付进度款，不涉及合同金额超付。后续我街道将加强合同审核工作，确保合同内容准确。

　　四、关于审计报告发现问题“合同服务内容重叠”的整改情况  

　　已整改。

　　情况说明：审计查出问题之后，我街道立刻与合同相对方协商终止该合同。该合同未支付过费用。后续我街道将加强合同管理工作，避免重复约定工作内容。

　　五、关于审计报告发现问题“个别项目设计变更管理不到位”的整改情况

　　已整改。

　　情况说明：发现问题后我街道立刻约谈施工单位，并督促其按要求完成设计变更。后续我街道将加强对施工单位的管理，督促其严格按照要求及时进行设计变更。

　　六、关于审计报告发现问题“个别项目未按图施工”的整改情况

　　已整改。

　　情况说明：莲塘D小区现场施工过程中因个别施工人员操作失误出现未按图施工问题，发现问题后已立即整改。后续我街道将加强对施工及监理单位的监管，在合同中严格约定类似情况发生的违约金额及违约责任，一旦发现问题，对其进行严厉处罚。

莲塘街道办事处

2024年3月29日