为进一步做好罗湖区2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作，4月8日至9日，罗湖区财政局组织开展2025年度内部控制报告现场核查工作。

　　罗湖区财政局组建检查小组，选取罗湖区教育局、市公安局罗湖分局等25家单位开展现场核查。通过查阅资料、现场座谈等方式开展工作，重点围绕制度执行、流程管控、风险防控、数据真实性等方面进行深入检查，共发现四类问题：一是系统填报内容与实际业务执行情况不一致；二是内控制度更新不及时；三是部分经济业务流程存在环节缺失；四是上传的佐证资料不符合规范要求。检查小组已现场向被核查单位反馈问题清单，并督促其限期整改。

　　通过现场核查，有效推动各单位进一步压实内部控制主体责任，促进内控制度与业务工作深度融合，持续提升内部控制分析评价工作质效。针对内控报告反映的突出问题和薄弱环节，督促相关单位逐项制定整改措施，不断健全完善内部控制体系，全面提升单位内控管理水平，切实做到以查促改、以查促建，进一步增强内控建设的长效性和系统性，持续提升单位管理效能。