深圳交易集团有限公司罗湖分公司：

　　为进一步加强对政府集中采购机构的监督管理，根据《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和《深圳市罗湖区政府集中采购机构监督考核管理暂行办法》的相关规定，决定对罗湖区政府集中采购机构开展监督检查工作。鉴于罗湖区政府集中采购机构自2020年9月1日起变更为贵司，特将于4月开展的上一年度监督检查工作调整为自本月开展的2020年度至2021年度监督检查工作，现将有关事项通知如下：

　　一、检查对象

　　深圳交易集团有限公司罗湖分公司

　　二、检查范围

　　自2020年9月1日起至2021年8月31日为止的完成招标的项目（以中标通知书的落款日期为准），特别是采购预算金额在1000万元（含）以上或发生质疑、投诉的项目。

　　三、检查内容

　　（一）政府采购工作规范运行情况，包括采购文件编制的合理性；信息公告的规范性；招标过程中是否存在要求供应商提供招标公告要求以外资质资料、多种无关设备耗材打包的现象等。

　　（二）政府采购项目质疑处理的规范性。

　　（三）制度建设与执行情况，主要指业务流程、财务、档案管理等内部管理制度是否健全、执行是否到位等。

　　（四）业务建设、队伍建设情况，包括系统建设、预选项目采购与监管、供应商库与商品库管理、人员培训及廉洁自律情况等。

　　（五）其他列入区集中采购机构考核内容的情况。

　　四、检查工作安排

　　检查工作采取自查与重点检查相结合的方式开展。

　　（一）自我检查，深圳交易集团有限公司罗湖分公司对照《2020-2021年罗湖区政府集中采购机构综合考核表》《档案管理测评表》逐项进行自查，填写表格，分析说明，形成自查报告，及时通过罗湖一级平台向罗湖区财政局报送考核表、自查报告及相关材料（所有材料均需签章）。

　　（二）书面审查，考核小组根据《深圳市罗湖区政府集中采购机构监督考核管理暂行办法》的规定，审查深圳交易集团有限公司罗湖分公司自查报告，根据需要调取部分项目进行重点检查。

　　（三）现场检查（9月23日至9月29日），从深圳市政府采购阳光系统抽取专家协同考核小组，到贵司实施现场检查。重点抽查采购预算金额在1000万元（含）以上或发生质疑、投诉的项目，请贵司提前准备项目档案。

　　（四）汇总报告（9月30日至10月13日），考核小组根据检查情况出具监督检查工作报告，检查情况报告区纪委监委，并在指定门户网站公开。

　　五、其他要求

　　对考核中发现的问题，贵司应制定整改方案积极进行整改，并将整改情况上报罗湖区财政局。

　　深圳市罗湖区财政局        

　　2021年9月23日         

　　（联系人：田斯农，联系电话：25666145）