为加快推动2018年政府投资项目的建设,根据《深圳市罗湖区2018年政府投资项目计划》,我局组织编制印发了《罗湖区2018年政府投资项目计划及责任制总表》(罗府办函〔2018〕108号)(以下简称《总表》),按照经区人大批准的项目年度主要建设内容、投资计划,倒排工期、细分任务、明确项目责任单位、责任人,并提出相关工作要求。现按照工作计划,将政府投资项目进展情况通报如下:
一、2018年政府投资项目1-6月进展情况
2018年,我区共有188个项目纳入《总表》,包括竣工项目35个,续建项目63个,新建项目77个,前期项目13个。截至6月30日,已完工及开工的118个项目,累计完成年度投资9亿元,剔除罗湖区“二线插花地”棚户区改造项目(完成投资0.5亿元,不含缴纳地价35.4亿元),完成年度投资计划56.4%,略快于时间进度(详见附件)。
按照责任单位项目完成率排序。截至6月30日,188个项目中有157个项目完成任务,占83.5%,31个项目未完成责任目标任务,占16.5%。其中:桂园街道办、莲塘街道办等13个单位项目完成率100%;区城管局、工务局、环水局、区前期办、罗湖医院集团、罗湖公安分局、区数字政府建设管理局、卫计局、黄贝街道办、东门街道办、南湖街道办等11个单位未按节点要求完成任务。具体如下:
各建设单位项目完成率情况表
建设单位 | 项目个数 | 完成目标任务 项目个数 | 完成率 |
桂园街道办 | 1 | 1 | 100% |
莲塘街道办 | 2 | 2 | 100% |
罗湖供电局 | 2 | 2 | 100% |
区委(政府)办公室 | 1 | 1 | 100% |
区发改局 | 1 | 1 | 100% |
区教育局 | 3 | 3 | 100% |
区住建局 | 5 | 5 | 100% |
区财政局 | 1 | 1 | 100% |
区城市更新局 | 1 | 1 | 100% |
市市场和质量监管委罗湖局 | 1 | 1 | 100% |
区土地整备中心 | 2 | 2 | 100% |
清水河街道办 | 1 | 1 | 100% |
罗湖交通运输局 | 2 | 2 | 100% |
区工务局 | 88 | 80 | 90.9区% |
区环水局 | 11 | 10 | 90.9% |
区工务局 | 88 | 79 | 89.7% |
罗湖公安分局 | 18 | 16 | 88.9% |
区卫计局 | 8 | 7 | 87.5% |
区城管局 | 32 | 2728 | 84.487.5% |
区前期办 | 27 | 22 | 81.5% |
区数字政府建设管理局 | 10 | 8 | 80% |
黄贝街道办 | 2 | 1 | 50% |
罗湖医院集团 | 5 | 1 | 20% |
东门街道办 | 1 | 0 | 0% |
南湖街道办 | 1 | 0 | 0% |
按照行业类别完成率划分。市容及生态环境(193.7%)、治水提质(167.8%)、智慧城区(156.6%)、文体惠民(102.7%)等4个行业进展较快,提前完成全年投资任务。精品教育(63.9%)、城区安全治理(59.5%)、基层社会治理(58.5%)等3个行业投资完成比例超过全年任务的50%,投资完成比例快于时间进度。优质医疗(45.2%)、综合交通(17.6%)、住房保障(4.1%)等3个行业完成比例慢于时间进度。
行业类别 | 年度投资计划(万元) | 累计完成投资(万元) | 完成率 |
市容、生态环境 | 15775 | 30555 | 193.7% |
治水提质 | 6020 | 10100 | 167.8% |
智慧城区 | 2241 | 3510 | 156.6% |
文体惠民 | 1490 | 1530 | 102.7% |
精品教育 | 17200 | 10988 | 63.9% |
城区安全治理 | 15560 | 9253 | 59.5% |
基层社会治理 | 4991 | 2922 | 58.5% |
优质医疗 | 27743 | 12549 | 45.2% |
综合交通 | 6175 | 1087 | 17.6% |
住房保障 | 307810 | 12544 | 4.1% |
二、未完成节点任务的项目情况
经梳理,未完成节点任务的项目有31个。具体为:
(一)项目单位自身原因(共25个,占80.6%)
1.已动工项目,建设单位未按时完工。
(1)区莲塘中医院工程(附件第17项,下同),建设单位区工务局,该项目责任目标要求6月30日前完成终验,投入使用。截至6月30日,该项目二次精装修工程完成87%,建筑智能化工程完成95%,未能按时完成目标任务。
(2)罗湖医院集团布吉教学楼装修改造工程(第19项),建设单位区工务局,该项目责任目标要求6月30日前完成全部建设内容及竣工验收。截至6月30日,工程完成形象进度60%。
(3)2017年社区公园建设工程(第29项),建设单位区城管局,该项目责任目标要求6月30日前完成全部建设内容及竣工验收。截至6月30日,正在施工,已完成建设内容80%。
(4)互联网产业园及洪湖五街转运站改造工程(第30项),建设单位区城管局,该项目责任目标要求6月30日前完成竣工验收、结算送审。截至6月30日,正开展结算资料编制。
(5)2017年区属医疗机构设备购置项目(第43项),建设单位罗湖医院集团,该项目责任目标要求6月30日前完成财务竣工决算送审。截至6月30日,2017年立项设备项目完成80%,20%项目出现废标、流标情况,正在与区采购中心沟通,尽快按流程启动重新招标程序。
(6)区莲塘中医院医疗设备购置项目(第45项),建设单位罗湖医院集团,该项目责任目标要求6月30日前完成财务竣工决算。截至6月30日,正在开展设备采购工作。
(7)健康小屋建设项目(第46项),建设单位罗湖医院集团,该项目责任目标要求6月30日前完成财务竣工决算送审。截至6月30日,健康小屋4项设备均已完成招标,厂家正在逐步送货安装中。
(8)DNA实验室(第54项),建设单位罗湖公安分局,该项目责任目标要求6月30日前完成全部设备采购验收,投入使用。截至6月30日,正在开展进口设备采购中。
(9)公务用枪数字化改造(第55项),建设单位罗湖公安分局,该项目责任目标要求6月30日前完成竣工验收。截至6月30日,正在开展建设。
(10)十大微片区--东门街道东门老街片区交通和景观综合提升工程(第60项),建设单位东门街道办,该项目责任目标要求3月31日前完成全部建设内容及竣工验收、完成结算送审。截至6月30日,完成工程形象进度97%。
(11)十大微片区--黄贝街道碧波片区交通和景观综合提升工程(第61项),建设单位黄贝街道办,该项目责任目标要求3月31日前完成全部建设内容及竣工验收、完成结算送审。截至6月30日,完成总工程量的98%。
(12)新南社区服务用房改造工程等3个项目(第63项),建设单位黄贝街道办,该项目责任目标要求3月31日前完成罗湖社区、新南社区服务用房全部建设内容、竣工验收,6月30日前南湖街道行政服务大厅及党群综合服务中心改造工程竣工验收。截至6月30日,罗湖社区、新南社区服务用房完成竣工验收,南湖街道行政服务大厅及党群综合服务中心改造工程完成形象进度35%。
(13)新平村雨污分流改造工程(第103项),建设单位区环水局,该项目责任制要求6月30日前完成全部建设内容。截至6月30日,完成总体形象进度76.2%。
2.前期工作慢,影响项目后续方案设计、可研、概算编制、施工图设计等工作推进。
(14) 罗湖区城中村综合治理(第84项),建设单位区工务局,该项目责任目标要求4月30日前与代建单位完成签订代建合同工作。截至6月30日,开展初步设计及代建合同草拟等工作,尚未签订代建合同。
(15)公安系统业务用房及配套改造项目(第90项),建设单位区前期办,该项目责任目标要求5月30日前完成施工图审查,5月30日前与区工务局完成移交。截至6月30日,已完成代建方案报审,暂未移交区工务局。
(16)翠园中学初中部等12所美丽校园建设工程(第93项),建设单位区前期办,该项目责任目标要求4月10日前完成施工图审查,并移交区工务局。截至6月30日,已完成施工图审查。
(17)插花地第一中学等10所学校装修改造工程(第94项),建设单位区前期办,该项目责任目标要求5月31日前完成前期工作移交区工务局。截至6月30日,已开展施工图审图及概算编制工作。
(18)区人民医院嘉宾院区改造工程(第99项),建设单位区前期办,该项目责任目标要求6月30日前完成施工图审查。截至6月30日,已完成初步设计,正在调整概算编制和开展施工图审查。
(19)悠•图书馆新建工程(第100项),建设单位区前期办,该项目责任目标要求5月31日前完成初步设计及概算申报,截至6月30日,开展初步设计招标代理委托工作。
(20)大小坑河整治工程及排污口整治工程(第101项),建设单位区工务局,该项目责任目标要求6月30日前动工建设。截至6月30日,已完成定标,召开监理单位和施工单位见面会。
(21)罗湖区智慧交通提升工程(第114项),建设单位区数字政府建设管理局,该项目责任目标要6月30日前完成初步设计及概算申报。截至6月30日,正在起草初步设计的招标文件。
(22)区政务服务中心(档案馆)智能化建设(第115项),建设单位区数字政府建设管理局,该项目责任目标要求6月30日前完成预算编制,截至6月30日,已完成初步设计及概算申报。
(23)区社康综合业务支持系统新建工程(第123项),建设单位罗湖医院集团,该项目责任目标要求6月30日前完成施工图审查。截至6月30日,完成初步设计已报送区数字政府建设管理局进行专家评审。
(24)东晓派出所原址拆除重建工程(第145项),建设单位区工务局,该项目责任目标要求4月20日前与代建单位完成签订代建合同工作。截至6月30日,正在组织协调建设用地调整事宜,暂未签订代建合同。
(25)罗湖区星园学校新建工程(第151项),建设单位区工务局,该项目责任目标要求4月20日前与代建单位完成签订代建合同工作。截至6月30日,目前正由区前期办进行法定图则调整工作,尚未正式移交区工务局;区前期办要求调整已经通过可研批复的方案,目前正在联系学校以便进行方案讨论。
(二)用地手续及规划审批问题,影响工程建设进度(共3个,占9.3%)
(26)笋岗-清水河片区交通市政工程(广清路、环仓路)(第1项),建设单位区工务局,该项目责任目标要求6月30日前完成形象进度80%。截至6月30日,工程未复工。项目因涉及占用红岗公园管理线问题、环仓路与清一路交汇处三角地块汽修厂拆除问题等未解决,未能按照原定目标复工建设。
(27)插花地第一中学新建工程(第11项),建设单位区工务局,该项目责任目标要求6月30日前完成结算送审。截至6月30日,正在进行室外工程和收尾工程。因项目东北角红线内被临时道路占用部分,无法按设计图进行围墙等相关工程施工,导致工程无法如期竣工、规划验收、结算送审。
(28)罗湖区森林消防大队营房改建工程(第108项),建设单位区城管局,该项目责任目标要求3月15日前与区工务局完成前期成果移交工作,截至6月30日,已完成预算编制等工作。因区城管局未完成工程规划许可证等规划调整工作,该项目未按时移交区工务局开展后续工作。
(三)其他原因导致工程进度滞后(共1个,占3.2%)
(29)东晓二十一中队等7个边坡治理工程(第7项),建设单位区工务局,该项目责任制要求6月30日前完成结算送审。截至6月30日,除谱心苑边坡外其余6个边坡已完成治理。因谱心苑小区居民担忧影响城市更新,不同意进场施工,导致项目未能按原计划动工建设。
(四)已竣工项目,但未按时完成工程结算或竣工决算(共2个,占6.5%)
(30)银湖-泥岗片区及莲塘消防中队外立面刷新工程(第174项),建设单位区城管局,该项目责任制要求6月30日前完成竣工财务决算送审。截至6月30日,已完成工程结算送审工作。
(31)区人民医院改造工程(第187项),建设单位区卫计局,该项目责任制要求6月30日前完成结算审计,竣工财务决算审计。截至目前,已完成竣工验收,正在进行结算。
三、其他情况
(一)未如实填报信息的单位:7个单位未如实填报项目是否完成节点任务,包括区城管局(第29、30、108、174项)、区工务局(第19、101、145、151项)、罗湖医院集团(第45、46、123项)、罗湖公安分局(第54、55、125项)、区数字政府建设管理局(第114、115项)、区前期办(第90、99项)、区卫计局(第187项)。
(二)信息填报不及时的单位:1个单位本月未按时填报项目信息,包括莲塘街道办(第140、167项);6个单位未填报投资完成情况,包括区工务局(第7、64、65、66、105项)、罗湖公安分局(第54、55、124、125、126、127项)、区城管局(第30、109、110、113项)、区教育局(第47项)、区环水局(第26项)、罗湖医院集团(第46、48项)。另外,“政府投资项目责任制”系统要求每月15日、30日前完成信息反馈,我局将根据15日、30日反馈的信息作为统计依据,各相关单位须在15日、30日前完成反馈,如遇非工作日,建议各单位提前完成信息反馈。
(三)填报内容不清楚的单位:罗湖公安分局填报项目进度情况不明确(第55项);区卫计局(第44项)、罗湖医院集团(第45项)等两个单位填报的本年累计完成投资不准确。
四、下一步工作要求
(一)对于未完成责任目标任务的项目,请区城管局、工务局、环水局、区前期办、罗湖医院集团、罗湖公安分局、区数字政府建设管理局、卫计局、黄贝街道办、东门街道办、南湖街道办等11个单位高度重视,按照我局于4月18日、5月9日、6月19日发出的《关于加快区政府投资项目建设的督办函》(罗发改函〔2018〕35号、45号、57号)要求,加大工作力度,狠抓落实,尽快赶上项目建设进度。
(二)请各项目单位根据责任制计划,压实责任,加快推进项目建设和资金支付,并如实、按时认真填报进展情况,特别是没有完成目标任务的项目,请各建设单位按要求在系统中如实填报,对于填报不及时,填报存在问题不清楚,以及已协调情况及需提请区政府协调情况填报不明确的,将予以通报,并于年底给予绩效扣分;对资金支付后五名的单位将按程序予以通报、约谈。
(三)请各项目单位按照“建设单位日协调、区发改局周协调、分管区领导半月协调、区政府月协调”工作机制,及时协调相关问题,对于项目单位、区发改局不能协调解决的,按程序提请分管区领导、区政府协调解决。