为加快推动2018年政府投资项目的建设,根据《深圳市罗湖区2018年政府投资项目计划》,我局组织编制印发了《罗湖区2018年政府投资项目计划及责任制总表》(罗府办函〔2018〕108号)(以下简称《总表》),按照经区人大批准的项目年度主要建设内容、投资计划,倒排工期、细分任务、明确项目责任单位、责任人,并提出相关工作要求。现按照工作计划,将政府投资项目进展情况通报如下:
一、2018年政府投资项目1-8月进展情况
2018年,我区共有188个项目纳入《总表》,包括竣工项目35个,续建项目63个,新建项目77个,前期项目13个。截至8月31日,已完工及开工的129个项目(含动工项目94个,竣工项目35个),累计完成年度投资13.5亿元,完成年度投资计划84.4%,略快于时间进度。(不含罗湖区“二线插花地”棚户区改造项目,已完成年度投资56.9亿元,地价52.5亿元,工程建设投资4.5亿元)(详见附件)。
按照责任单位项目完成率排序。截至8月31日,188个项目中有164个项目完成任务,占87.2%,24个项目未完成责任目标任务,占12.8%,其中区工务局、罗湖医院集团、罗湖公安分局、区前期办、区数字政府建设管理局、区城管局、区环水局、区住建局、罗湖交通运输局、黄贝街道办、南湖街道办、清水河街道办等12个单位未按节点要求完成任务。具体如下:
各建设单位项目完成率情况表
建设单位 | 项目个数 | 完成目标任务 项目个数 | 完成率 |
桂园街道办 | 1 | 1 | 100% |
莲塘街道办 | 2 | 2 | 100% |
罗湖供电局 | 2 | 2 | 100% |
区委(政府)办公室 | 1 | 1 | 100% |
区发改局 | 1 | 1 | 100% |
区教育局 | 3 | 3 | 100% |
区财政局 | 1 | 1 | 100% |
区城市更新局 | 1 | 1 | 100% |
市市场和质量监管委罗湖局 | 1 | 1 | 100% |
区土地整备中心 | 2 | 2 | 100% |
区卫计局 | 8 | 8 | 100% |
东门街道办 | 1 | 1 | 100% |
区城管局 | 32 | 31 | 96.9% |
区前期办 | 27 | 25 | 92.6% |
区工务局 | 88 | 81 | 92% |
区环水局 | 11 | 10 | 90.9% |
区数字政府建设管理局 | 10 | 9 | 90% |
罗湖公安分局 | 18 | 15 | 83.3% |
区住建局 | 5 | 4 | 80% |
黄贝街道办 | 2 | 1 | 50% |
罗湖交通运输局 | 2 | 1 | 50% |
罗湖医院集团 | 5 | 1 | 20% |
南湖街道办 | 1 | 0 | 0% |
清水河街道办 | 1 | 0 | 0% |
按照行业类别完成率划分。市容及生态环境(204.3%)、治水提质(198.2%)、精品教育(175.7%)、智慧城区(165.6%)、文体惠民(137.6%)、城区安全治理(112.3%)等6个行业进展较快,提前完成全年投资任务;优质医疗(89.1%)、基层社会治理(75.2%)等2个行业投资完成比例快于时间进度;综合交通(27%)、住房保障(2.4%)等2个行业完成比例慢于时间进度。
行业类别 | 年度投资计划(万元) | 累计完成投资(万元) | 完成率 |
市容、生态环境 | 15775 | 32226 | 204.3% |
治水提质 | 6020 | 11933 | 198.2% |
精品教育 | 17200 | 30219 | 175.7% |
智慧城区 | 2241 | 3712 | 165.6% |
文体惠民 | 1490 | 2050 | 137.6% |
城区安全治理 | 15560 | 17471 | 112.3% |
优质医疗 | 27743 | 24726 | 89.1% |
基层社会治理 | 4991 | 3751 | 75.2% |
综合交通 | 6175 | 1665 | 27.0% |
住房保障 | 307810 | 7299 | 2.4% |
二、未完成节点任务的项目情况
经梳理,188个已立项项目中有24个未完成节点任务,包括竣工项目1个、续建项目13个、新建项目9个、前期项目1个,具体情况如下:
(一)续建项目13个
1.笋岗-清水河片区交通市政工程(广清路、环仓路)(附件第1项)
项目基本情况:建设单位为区工务局,总投资12672万元,项目建设内容包括:新建梨园路东延段、环仓路南延段、广清路等三条市政道路,总长2279米。
责任目标:6月30日前完成形象进度80%,10月15日前完成全部建设内容,12月15日前完成结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,红岗公园占用绿地手续仍然在办理中,边坡支护已复工。
2.东晓二十一中队等7个边坡治理工程(第7项)
项目基本情况:建设单位为区工务局,总投资3183万元。项目建设内容包括:东晓二十一中队边坡等7处边坡治理工程。
责任目标:3月31日前完成全部建设内容及竣工验收,6月30日前完成结算送审。
当前项目进展:除谱心苑边坡治理工程外其余6个边坡已完工,截至8月31日,已进场施工,正在进行人工挖孔桩,完成整体形象进度20%。
3.插花地第一中学新建工程项目(第11项)
项目基本情况:建设单位为区工务局,总投资12765万元,该项目计划在用地范围内新建一栋综合楼等,新建总建筑面积23584平方米,学校建成后办学规模为36班/1800学位。
责任目标:6月30日前完成结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,正在进行东北角围墙、道路等相关工程建设和结算送审工作。
4.罗湖医院集团布吉教学楼装修改造工程(第19项)
项目基本情况:建设单位为区工务局,总投资3112万元,项目计划将布吉欣业大厦改造为罗湖医院集团布吉教学楼,改造总建筑面积9100 平方米。
责任目标:6月30日前完成全部建设内容及竣工验收,8月30日前完成结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,完成工程形象进度93%。
5. 罗湖区体育中心室内网球馆工程(第23项)
项目基本情况:建设单位为区工务局,总投资12780万元,项目建设内容包括:新建1座3层网球馆,地下两层设置停车位180个。总用地面积5881平方米,新建网球馆总建筑面积20227平方米,其中地上11395平方米,地下8832平方米。
责任目标:6月30日前进行网球场设施安装调试,8月30日前完成工程竣工验收、结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,罗湖区体育中心室内网球馆工程已进入收尾及分部分项验收阶段,周边现状条件无法满足消防验收要求。
6.罗湖区住宅区和城中村消防管网整治工程(第38项)
项目基本情况:建设单位为区住建局,总投资21921万元,该项目计划对10个街道205个住宅区和城中村进行消防管网整治。
责任目标:6月30日前完成全部建设内容及竣工验收,9月30日前完成结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,涉及205个小区(其中有6个小区已明确不需改造),已完工小区189个,正在施工小区10个。
7.2017年区属医疗机构设备购置项目(第43项)
项目基本情况:建设单位为区卫生和计划生育局、罗湖医院集团,总投资20004万元,项目计划购置磁共振成像系统(3.0T)等455台/套设备医疗设备。
责任目标:5月30日前完成全部设备采购,6月30日前完成财务竣工决算送审。
当前项目进展:截至8月31日,正在启动重新招标程序。
8.区莲塘中医院医疗设备购置项目(第45项)
项目基本情况:建设单位为罗湖医院集团,总投资23595万元,项目计划购置医用磁共振成像设备(MRI1.5T)等2507台/套设备。
责任目标:5月30日前完成全部设备采购,6月30日前完成财务竣工决算送审。
当前项目进展:截至8月31日,正在开展设备招标。
9.健康小屋建设项目(第46项)
项目基本情况:建设单位为区卫生和计划生育局,罗湖医院集团,总投资827万元,项目建设内容包括:购置健康指标自助检测机等5类设备,建设46家健康小屋。
责任目标:5月30日前完成设备100%采购,6月30日前完成财务竣工决算送审。
当前项目进展:截至8月31日,已完成设备招标,正在开展安装。
10.DNA实验室项目(第54项)
项目基本情况:建设单位为罗湖区公安分局,总投资690万元,项目建设内容包括:购置基因分析仪、PCR扩增仪、荧光定量PCR仪等设备及建立DNA自动提取平台系统,安装洁净空调、电气、给排水等配套设施。
责任目标:6月30日前完成全部设备采购验收,投入使用,9月30日前完成结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,正在开展建设。
11.公务用枪数字化改造项目(第55项)
项目基本情况:建设单位为罗湖区公安分局,总投资669万元,项目建设内容包括:包括分局机关中心智能枪弹库改造、下属11个派出所智能枪弹库改造,购置防暴长枪柜、枪弹柜控制系统等设施和软件,安装监控、报警设备和综合布线等工作。
责任目标:6月30日前完成竣工验收,9月30日前完成结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,正在开展工程建设。
12.十大微片区--东门街道东门老街片区交通和景观综合提升工程(第60项) 项目基本情况:建设单位为东门街道办事处,总投资3474万元,该项目计划对东门街道东门老街片区交通和景观进行综合改造提升,主要建设内容包括道路、景观、绿化、交通、照明、给排水等。
责任目标:3月31日前完成全部建设内容及竣工验收、完成结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,项目已完成工程量的99%以上。
13.新南社区服务用房改造工程等3个项目(第63项)
项目基本情况:建设单位为南湖街道办事处,总投资736万元,该项目计划对新南、罗湖等2个社区服务用房及南湖街道行政服务大厅及党群服务中心进行改造。
责任目标:2018 年 6 月 30 日前完成竣工验收,2018年9 月30日前完成结算审核。
当前项目进展:截至8月31日,罗湖社区正进行财务决算审计;新南社区服务用房改造工程正进行工程竣工结算审计;南湖街道行政服务大厅及党群综合服务中心改造工程已完成75%。
(二)新建项目9个
14.公安系统业务用房及配套改造项目(第90项)
项目基本情况:建设单位为区前期办、区工务局,总投资2503万元,项目建设内容包括老沿河所(网警大队)等九个维修改造工程。
责任目标:5月20日前完成施工图审查,5月30日前完成移交区工务局,6月30日前完成预算编制,8月31日前完成施工招标,动工建设。9月30日前完成形象进度20%,12月31日前完成全部建设内容。
当前项目进展:截至8月31日,代建方案已批复。
15.区人民医院嘉宾院区改造工程(第99项)
项目基本情况:建设单位区前期办、区工务局,总投资7000万元,项目主要为对区人民医院嘉宾院区进行改造。
责任目标:5月30日完成初步设计及概算申报。6月30日前完成施工图审查。7月15日前与区工务局完成前期工作成果移交。
当前项目进展:截至8月31日,已完成初步设计及概算申报。
16.新平村雨污分流改造工程(第103项)
项目基本情况:建设单位为区环水局,总投资4425万元,该项目计划对新平村雨污进行分流改造、新建弘法寺佛学院泵站和污水管网。
责任目标:6月30日前完成全部建设内容,9月30日前完成竣工验收,12月15日前完成结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,完成工程形象进度87%。
17.“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程(第112项)
项目基本情况:建设单位为区工务局,总投资15000万元,项目为开展罗湖商业核心区灯光夜景提升工程建设,对地王大厦、鸿昌大厦、金丰城、深业中心大厦及中建大厦等20栋楼宇及周边人行区域进行灯光夜景效果提升。
责任目标:4月5日前与代建单位完成签订代建合同工作。
8月20日前全面亮灯完工。
当前项目进展:截至8月31日,正开展施工进场前楼宇用电量核实工作。
18. 罗湖区智慧交通提升工程(第114项)
项目基本情况:建设单位为区数字政府建设管理局,总投资20926万元,项目针对交通拥堵、秩序乱、停车难、数据少等问题,实施罗湖区智慧交通提升工程,包括前端感知设施提升(电子警察、车牌识别、视频监控、违停球、信号机等),智慧交通管控指挥中心及综合决策分析平台建设等。
责任目标:6月30日前完成初步设计及概算申报,8月31日前完成施工图编制及预算编制。
当前项目进展:截至8月31日,完成需求调研、现场勘察、方案制定等工作。
19.区社康综合业务支持系统新建工程(第123项)
项目基本情况:建设单位为罗湖医院集团,总投资350万元,该项目计划新建社康综合业务支持系统,在现有市属信息系统的基础上,进行功能补充。
责任目标:6月30日前完成施工审查。7月30日前完成预算编制。9月30日前完成施工招标,10月15日前动工建设。
当前项目进展:截至8月31日,已完成初步设计及概算申报工作。
20.网警实战平台建设及配套WIFI警用热点布建项目(第132项)
项目基本情况:建设单位为罗湖公安分局,总投资900万元,该项目计划2018年建设650套警用WIFI热点,同时完成网警实战平台建设。
责任目标:6月30日前完成施工招标,动工建设,7月31日前完成形象进度20%,9月30日前完成形象进度50%,12月15日前完成全部建设内容。
当前项目进展:截至8月31日,投资计划已下达,已上报市公安局科信委、情报委,需市公安局对项目复核后方可实施。
21.2017年度罗湖区交通拥堵治理工程(第135项)
项目基本情况:建设单位为罗湖交通运输局,总投资1000万元,对红岗路青湖山庄公交站、莲十路-仙湖路交叉口、畔山路等节点进行交通拥堵治理。
责任目标:4月30日前征求完相关单位意见,完成初步设计及概算申报,6月30日前完成施工图审查、预算编制,8月31日前完成施工招标。
当前项目进展:截至8月31日,正在开展施工招标。
22.银湖社区服务用房新建工程(第139项)
项目基本情况:建设单位为清水河街道办事处,总投资270万元,该项目计划对银湖社区服务用房进行改造。
责任目标:7月31日前完成形象进度20%,8月31日前完成形象进度50%,9月30日前完成全部建设内容,10月31日前完成竣工验收,12月31日前完成结算送审。
当前项目进展:截至8月31日,消防改造施工正在进行,室内吊顶正在安装轻钢龙骨。
(三)前期项目1个
23.东晓派出所原址拆除重建工程(第145项)
项目基本情况:建设单位为区工务局,总投资6000万元,该项目计划对深圳市公安局罗湖分局原东晓派出所进行拆除重建。
责任目标:4月20日前与代建单位完成签订代建合同工作。第三季度完成方案设计。第四季度完成可研报批,开展初步设计及概算编制。
当前项目进展:截至8月31日,市公安局目前已向市政府申请调整东晓派出所原址拆除重建项目建设用地事宜。
(四)竣工项目1个
24. 银湖-泥岗片区及莲塘消防中队外立面刷新工程(第174项)
项目基本情况:建设单位为区城管局,总投资1475万元,项目对银湖、泥岗片区及莲塘消防中队的楼宇,进行外立面刷新。
责任目标:6月30日前完成竣工财务决算送审。
当前项目进展:截至8月31日,已完成工程结算审核工作。因部分内容存在争议,准备按照合同要求解决处理。已于8月6日再次召开项目结算工作协调会,正在积极协调相关结算事宜。
三、其他情况
(一)未如实填报信息的单位:43个单位未如实填报项目是否完成节点任务,包括罗湖公安分局(第54、55项)、南湖街道办(第63项)、区城管局(第174项)。
(二)信息填报不及时的单位:3个单位本月未按时填报项目信息,包括莲塘街道办(第140、167项)、区财政局(第136项)、区委(政府)办(第137项);9个单位未填报投资或资金支付完成情况,包括区城管局(第30、109、110、173、174、175、176、177、179项)、罗湖公安分局(第54、55、124、125、126、127、169项)、区工务局(第64、65、69、74、112、154项)、区教育局(第48项)、区环水局(第26项)、区城市更新局(第166项)、清水河街道办(第139项)、莲塘街道办(第167项)、罗湖供电局(第138项)。
(三)填报内容不清楚的单位:罗湖公安分局填报项目进度情况不明确(第54、55项);罗湖医院集团(第45项)填报的本年累计完成投资不准确。
四、下一步工作要求
(一)对于未完成责任目标任务的项目,请区工务局、罗湖医院集团、罗湖公安分局、区前期办、区数字政府建设管理局、区城管局、区环水局、区住建局、罗湖交通运输局、黄贝街道办、南湖街道办、清水河街道办等12个单位高度重视,按照我局于4月18日、5月9日、6月19日、7月10日、8月15日发出的《关于加快区政府投资项目建设的督办函》(罗发改函〔2018〕35号、45号、57号、70号、85号)要求,加大工作力度,狠抓落实,尽快赶上项目建设进度。
(二)请各项目单位根据责任制计划,压实责任,加快推进项目建设和资金支付,并如实、按时认真填报进展情况,特别是没有完成目标任务的项目,请各建设单位按要求在系统中如实填报,对于填报不及时,填报存在问题不清楚,已协调情况及需提请区政府协调情况填报不明确的,将予以通报,并于年底给予绩效扣分;对资金支付后五名的单位将按程序予以通报、约谈。
(三)请各项目单位按照“建设单位日协调、区发改局周协调、分管区领导半月协调、区政府月协调”工作机制,及时协调相关问题,对于项目单位、区发改局不能协调解决的,按程序提请分管区领导、区政府协调解决。