财政预算决算

2019年中共深圳市罗湖区委政法委员会部门预算

信息发布时间:2019-02-15 字体大小:

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  第一部分 部门概况

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  第七部分 其他需要说明情况

  第八部分 名词解释

  2019年中共深圳市罗湖区委政法委员会部门预算

  本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整,依法接受罗湖区人民代表大会审查监督。

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  一是贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、市、区关于政法、综治、维稳、反邪教、国家安全、人口管理、社会建设、法治建设、打击走私等方面的法律、法规、决策和部署,把握政治方向、协调各方职能,统一政法各单位的思想和行动;二是统筹推进全区社会治安综合治理工作;制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施,抓好治安重点地区和突出问题的重点整治;组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作;协调推进流动人口和特殊人群综合服务管理工作;协调推进社会治安立体防控体系建设;协调督导相关领域公共安全风险隐患的防范和管控工作;强化社会治安综合治理责任制,督促、考核全区有关部门落实社会治安综合治理任务;三是统筹协调全区维护社会稳定工作,协调开展各类涉稳风险隐患排查,分析研判政治安全和社会稳定形势;协调开展社会矛盾源头治理工作,督促落实重大事项社会稳定风险评估;协调开展矛盾纠纷专项治理工作;协调推进重大矛盾纠纷调处化解;督促落实维护稳定工作责任制,组织开展督办追责工作;组织协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置;四是指导辖区有关单位防范和处理邪教问题的工作;协调有关反邪教的社会宣传工作;负责有关处理邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调、指导工作;督促与协调有关会议决定事项的落实;五是贯彻执行人口政策;指导、协调、监督区政府职能部门及各街道办事处开展人口管理工作;承担区人口工作领导小组的日常工作;六是组织、指导、协调、监督、检查有关部门反走私综合治理工作,开展预防走私宣传;七是统筹推进全区社会建设工作;组织开展有关社会工作规划和社会工作政策的研究制定;协调推进社会建设领域项目创新;建立健全社会组织服务监管机制;建立健全社会建设和管理绩效评估体系;八是统筹推进全面依法治区工作;协调开展依法行政、公正司法、法治社会建设相关工作;九是统筹推进全区司法体制改革工作,组织落实有关法治建设改革工作任务;十是研究和指导全区政法队伍建设;组织和指导政法干部的教育和培训工作;协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍;十一是负责全区政法宣传工作;研究协调影响国家安全和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作;统筹政法、综治、维稳、社会建设等方面信息化建设;十二是负责全区联合整治非法营运工作的组织、指导和协调、监督、检查考核工作;十三是参与立法咨询和协商、促进法律在基层的实施、参与政府重大决策法律风险评估、积极提供法律顾问、参与和共建法律服务平台、开展法治宣传和培植法治文化、服务法学法律工作者;十四是承办区委和上级部门交办的其他事项。

  二、机构编制及交通工具情况

  罗湖区委政法委员会行政编制数 29人,实有在编人数 28人;事业编制数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 14 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)9人。已实行公务用车改革,实有车辆 8 辆,包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 0 辆。

  三、2019年主要工作目标

  罗湖区委政法委员会2019年主要工作目标包括:

  1、确保辖区政治安全和社会稳定,以习总书记重要讲话精神为指导,切实提高政治站位,增强使命感、责任感。

  2、强力推进扫黑除恶专项斗争工作,抓住突出问题,奋力攻坚克难,推动专项斗争不断实现新突破。

  3、深化物业服务企业参与基层治理罗湖模式,落实主体责任,激发社会企业、组织、辖区居民参与共建共治的活力。

  4、实现更高质量的依法治区,推动领导干部带头加强宪法学习,利用互联网、大数据、人工智能等创新手段,建设高品质的公共法律服务平台,培育罗湖特色法治文化,打造一批法治文化精品。

  第二部分  部门预算收支总体情况

  2019年罗湖区委政法委员会部门预算收入 4,536.98 万元,比2018年增加635.90 万元,增加16.30 %,其中:财政预算拨款 4,536.98 万元。

  2019年罗湖区委政法委员会部门预算支出 4,536.98 万元,比2018年增加635.90 万元,增加16.30 %。其中:人员支出 1,235.87 万元、公用支出 151.48 万元、对个人和家庭的补助支出 211.99 万元、项目支出 2,937.64 万元。

  预算收支增加主要原因:

  一是新增加扫黑除恶专项斗争工作经费;二是新增加推进物业服务企业参与基层社会治理工作经费新增项目经费。

  第三部分  部门预算支出具体情况

  罗湖区委政法委员会预算 4,536.98 万元,包括人员支出 1,235.87 万元、公用支出 151.48 万元、对个人和家庭的补助支出 211.99 万元、项目支出 2,937.64 万元。

  (一)人员支出 1,235.87 万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出 151.48 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出 211.99 万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出 2,937.64 万元,具体包括:

  一般行政管理事务 168.48 万元,主要用于依法治区经费、社会建设工作经费、聘用人员经费、离退休老干部活动经费等支出。  政法工作 484.00 万元,主要用于执法监督协调工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、法学会工作经费等支出。  综治专项业务经费 1862.96 万元,主要用于推进物业服务企业参与基层社会治理工作经费、敏感时期和重大群体性矛盾纠纷维稳工作经费、打击非法营运专项行动工作经费、辖区重点区域整治工作经费、群防群治工作经费、基层基础建设工作经费、创建平安罗湖工作经费等支出  反邪教专项业务 235.85 万元,主要用于购买反邪教工作人员经费、教育转化邪教人员工作经费等支出。  反邪教宣传经费 34.00 万元,主要用于辖区反邪教宣传工作经费等支出。  维稳业务 70.00 万元,主要用于国家安全及维护社会稳定工作经费等支出。

   人口管理 17.00 万元,主要用于人口课题研究及人口政策宣传工作经费等支出。  扶贫工作经费 15.35 万元,主要用于驻陆丰市博美真赤坑村扶贫干部交通、生活补助及开展扶贫工作经费等支出。  预算准备金 50.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性等支出。

  第四部分  政府采购预算情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2019年罗湖区委政法委员会采购项目纳入2019年部门预算实际指标278.00万元,虚拟指标829.27万元。

  第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算 36.13 万元,与2018年持平。 1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2019年预算数 3.53 万元,与2018年持平。该经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 32.60 万元,其中:公务用车购置费2019年预算数 0.00 万元,与2018年持平;公务用车运行维护费2019年预算数 32.60 万元,与2018年持平。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2019年罗湖区委政法委员会单位编制部门整体支出绩效目标,并选择2个项目支出绩效目标(具体见附表)。单位需在预算执行时开展预算绩效监控,于年中(7月底前)编报绩效监控情况报送财政部门,并在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分  其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2019年罗湖区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算151.48万元,比2018年增加24.80万元,增加19.57%。主要是人员增加导致机关运行经费增加。  

      二、国有资产占有使用情况

      截至2019年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆8辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

      三、其他

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

  第八部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支总体情况表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付支出预算表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.项目支出绩效目标表

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称: 罗湖区委政法委员会

   单位:万元

收            入

支            出

项  目

2019 年预算数

项  目

2019 年预算数

一、财政预算拨款

4,536.98

 一般公共服务支出

4,013.65

   一般公共预算拨款

4,536.98

 组织事务

7.75

      一般性经费拨款

4,536.98

 其他组织事务支出

7.75

      财政专项资金拨款

 其他共产党事务支出

4,005.90

      政府投资项目拨款

 行政运行

1,076.01

   政府性基金预算拨款

 一般行政管理事务

240.73

   财政专户拨款

 其他共产党事务支出

2,689.16

二、事业收入

 社会保障和就业支出

360.05

三、事业单位经营收入

 行政事业单位离退休

360.05

四、其他收入

 归口管理的行政单位离退休

211.99

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.76

机关事业单位职业年金缴费支出

42.30

住房保障支出

163.28

住房改革支出

163.28

住房公积金

103.09

 购房补贴

60.19

           本年收入合计      

4,536.98

          本年支出合计      

4,536.98

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结余、结转

              收入总计      

4,536.98

              支出总计      

4,536.98

表.2

收 入 预 算 表

单位名称: 罗湖区委政法委员会

单位:万元

预算单位

收入

 总计 

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计         

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计      

一般性

经费拨款     

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区委政法委员会

4,536.98

4,536.98

4,536.98

4,536.98

 

 

 

 

 

 

 

表.3

支 出 预 算 表

单位名称: 罗湖区委政法委员会

单位:万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2019政府采购项目

虚拟指标采购项目

罗湖区委政法委员会

4,536.98

1,599.34

2,937.64

278.00

829.27

表.4

基 本 支 出 预 算 表

单位名称: 罗湖区委政法委员会 

单位:万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区委政法委员会

1,599.34

1,599.34

1,599.34

1,599.34

工资福利支出

1,235.87

1,235.87

1,235.87

1,235.87

    基本工资

121.66

121.66

121.66

121.66

    津贴补贴

724.13

724.13

724.13

724.13

    奖金

10.14

10.14

10.14

10.14

机关事业单位基本养老保险缴费

105.76

105.76

105.76

105.76

职业年金缴费

42.30

42.30

42.30

42.30

职工基本医疗保险缴费

36.01

36.01

36.01

36.01

住房公积金

103.09

103.09

103.09

103.09

其他工资福利支出

92.77

92.77

92.77

92.77

商品和服务支出

151.48

151.48

151.48

151.48

    办公费

19.59

19.59

19.59

19.59

    印刷费

3.00

3.00

3.00

3.00

    咨询费

1.00

1.00

1.00

1.00

    手续费

1.00

1.00

1.00

1.00

    邮电费

1.00

1.00

1.00

1.00

    差旅费

5.00

5.00

5.00

5.00

维修()

2.00

2.00

2.00

2.00

    会议费

3.00

3.00

3.00

3.00

    培训费

2.00

2.00

2.00

2.00

专用材料费

1.00

1.00

1.00

1.00

    劳务费

5.00

5.00

5.00

5.00

委托业务费

5.00

5.00

5.00

5.00

    工会经费

10.66

10.66

10.66

10.66

    福利费

1.80

1.80

1.80

1.80

公务用车运行维护费

32.60

32.60

32.60

32.60

其他交通费用

26.14

26.14

26.14

26.14

税金及附加费用

1.00

1.00

1.00

1.00

其他商品和服务支出

13.53

13.53

13.53

13.53

办公设备购置

17.17

17.17

17.17

17.17

对个人和家庭的补助

211.99

211.99

211.99

211.99

    退休费

211.99

211.99

211.99

211.99

表.5

项 目 支 出 预 算 表

单位名称: 罗湖区委政法委员会 

单位:万元

预算单位

总        计       

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小        计               

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小        计           

一般性经费拨款          

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区委政法委员会

2,937.64

2,937.64

2,937.64

2,937.64

一般性项目

2,937.64

2,937.64

2,937.64

2,937.64

一般行政管理事务

168.48

168.48

168.48

168.48

政法工作

484.00

484.00

484.00

484.00

综治专项业务经费

1,862.96

1,862.96

1,862.96

1,862.96

反邪教专项业务

235.85

235.85

235.85

235.85

反邪教宣传经费

34.00

34.00

34.00

34.00

维稳业务

70.00

70.00

70.00

70.00

人口管理

17.00

17.00

17.00

17.00

扶贫工作经费

15.35

15.35

15.35

15.35

预算准备金

50.00

50.00

50.00

50.00

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称: 罗湖区委政法委员会 

单位:万元

收            入

支            出

项  目

2019 年预算数

项  目

2019 年预算数

一、一般公共预算拨款

4,536.98

一般公共服务支出

4,013.65

  一般性经费拨款

4,536.98

    组织事务

7.75

  财政专项资金拨款

    其他组织事务支出

7.75

  政府投资项目拨款

    其他共产党事务支出

4,005.90

二、政府性基金预算拨款

    行政运行

1,076.01

三、财政专户拨款

    一般行政管理事务

240.73

    其他共产党事务支出

2,689.16

社会保障和就业支出

360.05

行政事业单位离退休

360.05

归口管理的行政单位离退休

211.99

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.76

机关事业单位职业年金缴费支出

42.30

住房保障支出

163.28

    住房改革支出

163.28

    住房公积金

103.09

    购房补贴

60.19

          本年收入合计

4,536.98

          本年支出合计

4,536.98

上年结余、结转

结转下年

     收    入    总    计

4,536.98

     支    出    总    计

4,536.98

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称: 罗湖区委政法委员会

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区委政法委员会

4,536.98

1,599.34

2,937.64

201

一般公共服务支出

4,013.65

1,076.01

2,937.64

20132

组织事务

7.75

7.75

2013299

其他组织事务支出

7.75

7.75

20136

其他共产党事务支出

4,005.90

1,076.01

2,929.89

2013601

行政运行

1,076.01

1,076.01

2013602

一般行政管理事务

240.73

240.73

2013699

其他共产党事务支出

2,689.16

2,689.16

208

社会保障和就业支出

360.05

360.05

20805

行政事业单位离退休

360.05

360.05

2080501

归口管理的行政单位离退休

211.99

211.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.76

105.76

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.30

42.30

221

住房保障支出

163.28

163.28

22102

住房改革支出

163.28

163.28

2210201

住房公积金

103.09

103.09

2210203

购房补贴

60.19

60.19

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 罗湖区委政法委员会 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区委政法委员会

0

0

0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 罗湖区委政法委员会 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区委政法委员会

0

0

0

表10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称: 罗湖区委政法委员会 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

罗湖区委政法委员会

0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称: 罗湖区委政法委员会

单位:万元

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

虚拟指标

需求时间

备注

反邪教工作人员

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

3

186.00

557.40

往年采购

201705月招标,合同期限3年,延续合同

维稳通讯集群专网经费

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

3

92.00

271.87

往年采购

201804月招标,合同期限3年,延续合同

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称: 罗湖区委政法委员会

单位:万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

罗湖区委政法委员会

2018

36.13

3.53

32.60

32.60

罗湖区委政法委员会

2019

36.13

3.53

32.60

32.60

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称: 罗湖区委政法委员会                            

单位:万元

实施单位

项目名称

预算金额

预算执行时间

合计

一般公共预算拨款

其他资金

罗湖区委政法委员会

社会管理工作经费(综治办)

20.00

20.00

2019.01.01-2019.12.31

罗湖区委政法委员会

推进和创新群众工作经费

30.00

30.00

2019.01.01-2019.12.31

表.14

项目支出绩效目标表

                                     2019年度                             单位:万元

项目名称

推进和创新群众工作经费

项目属性

延续性

项目周期

1

项目主管部门

罗湖区委政法委员会

项目类别

常规性项目

项目实施单位

罗湖区委政法委员会

项目联系人

罗海丽

联系电话

15816886099

项目资金

30.00

其中:财政拨款

30.00

其他资金

0.00

项目立项情况

项目设立的依据

市委政法委关于开展营造共建共享共治社会治理格局走在全国前列实践创新项目培育计划的实施方案

项目申报的必要性

开展此项工作是为了贯彻省委、市委关于在营造共建共治共享社会治理格局走在全国前列的工作部署,落实市委政法委建立以项目化推进营造共建共治共享社会治理格局走在全国前列的工作要求,有利于破解我区社会治理难题,补齐社会治理短板。

项目申报的可行性

具备项目实施条件

项目中长期目标

 

项目年度目标

培育1个以以预防化解矛盾纠纷、社区治理、来深建设者参与社会治理 、来深建设者参与社会治理、特殊人群关爱帮扶、社会心理服务、社会治理智能化等领域的实践创新项目,形成先进经验,有效解决我区社会治理中某领域的热点难点问题和突出短板。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

投入指标

测算明细

创新项目调研5万,创新项目扶持10万、工作推广学习考察培训10万,其他支出5万。

资金支出进度

第一季度支出5万,第二季度支出10万,第三季度支出10万,第四季度支出5万,全的共支出30万。

产出指标

数量指标

专题调研

1次

培训创新项目

1个

质量指标

开成工作经验,有效解决特定领域社会治理问题

80%

 

 

工作时效

  第一季度开展调研、项目培育、考察培训计划制定,第二季度开展学习培训、调研工作筹备以及项目培育,第三季度跟进项目扶持培育、完成学习考察培训和调研工作,第四季度项目验收和总结提高。

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

社会治理水平

得到提高

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响

 

 

 

 

服务对象满意度指标