财政预算决算

2019年深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室部门预算

信息发布时间:2019-02-15 字体大小:

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  第一部分 部门概况

  第二部分 部门预算收支总体情况

  第三部分 部门预算支出具体情况

  第四部分 政府采购预算情况

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  第七部分 其他需要说明情况

  第八部分 名词解释

  2019年深圳市罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室部门预算

  本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  区打私办主要职能为贯彻落实国家有关打击走私综合治理工作的方针、政策,组织、协调、监督我区各有关部门开展反走私联合行动,推动我区反走私综合治理工作的开展;受理群众有关反走私的来信来访和举报,组织协调各有关部门调查,协助查处举报的走私案件;调研、收集有关走私的情况资料,分析研究和掌握走私活动的特点、规律,并将有关情况报告区政府及各有关部门;负责与海关等有关部门和周边地区走私综合治理部门的工作联系。

  二、机构编制及交通工具情况

  罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆,包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

  三、2019年主要工作目标

  罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室2019年主要工作目标包括:

  一、加强与海关、公安、市场监督等职能部门的沟通协调,在更大的范围内形成缉私的整体合力,落实好上级工作任务,做好口岸及辖区内日常巡查工作,维持打击走私的高压态势。

  二、根据“强边固防”的要求,结合莲塘口岸即将开通,全面推进落实《莲塘口岸周边打击走私综合治理工作方案》,加强沿深港边界线街道办与相关职能部门的联动配合,加大反走私宣传力度,加大打击力度,切实维护好口岸、深港边界线及周边的良好秩序。

  三、按相关法律法规规定和市打私办的工作要求,结合工作实际,制定区打击走私综合治理工作方案,明确各单位职责、工作联系协作机制、问题联调处理机制、信息通报机制和协作案件办理要求等,使区打击走私综合治理工作制度化、规范化,增加参与打击走私综合治理工作的单位,扩大走私信息情报来源,在更大范围内形成整体合力,及时查处各类走私行为,巩固已有成果,保持打走私工作的良好势头。

  第二部分  部门预算收支总体情况

  2019年罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室部门预算收入 263.50 万元,比2018年增加103.50 万元,增加64.69 %,其中:财政预算拨款 263.50 万元。

  2019年罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室部门预算支出 263.50 万元,比2018年增加103.50 万元,增加64.69 %。其中:人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 263.50 万元。

  预算收支增加主要原因说明:

  2019年莲塘口岸开通,反走私工作业务量增加。

  第三部分  部门预算支出具体情况

  罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室预算 263.50 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 263.50 万元。

  (一)人员支出 0.00 万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出 0.00 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出 263.50 万元,具体包括:

  打私办办案业务管理 260.00 万元,主要用于联合驻区单位开展反走私工作经费及反走私宣传工作经费支出    预算准备金 3.50 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

  第四部分  政府采购预算情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2019年罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室采购项目纳入2019年部门预算实际指标0.00万元,虚拟指标0.00万元。

  第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元,与2018年“持平。 1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2019年预算数 0.00 万元,与2018年持平。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 0.00 万元,其中:公务用车购置费2019年预算数 0.00 万元,与2018年持平;公务用车运行维护费2019年预算数 0.00 万元,与2018年持平。 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

    2019年罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室单位编制部门整体支出绩效目标,并选择1个项目支出绩效目标(具体见附表)。单位需在预算执行时开展预算绩效监控,于年中(7月底前)编报绩效监控情况报送财政部门,并在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分  其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2019年罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算0.00万元,与2018年持平。主要是罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室机关运行经费统一在区委政法委支出。

      二、国有资产占有使用情况

      截至2019年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  三、其他

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

  第八部分  名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  五、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支总体情况表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付支出预算表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表

  14.项目支出绩效目标表

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

   单位:万元

收            入

支            出

项  目

2019 年预算数

项  目

2019 年预算数

一、财政预算拨款

263.50

一般公共服务支出

263.50

   一般公共预算拨款

263.50

    其他共产党事务支出

263.50

      一般性经费拨款

263.50

        其他共产党事务支出

263.50

      财政专项资金拨款

      政府投资项目拨款

   政府性基金预算拨款

   财政专户拨款

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

           本年收入合计      

263.50

           本年支出合计      

263.50

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结余、结转

              收入总计      

263.50

              支出总计      

263.50

表.2

收 入 预 算 表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

单位:万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

263.50

263.50

263.50

263.50

 

 

 

 

 

 

 

表.3

支 出 预 算 表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

单位:万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2019政府采购项目

虚拟指标采购项目

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

263.50

263.50

表.4

基 本 支 出 预 算 表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室 

单位:万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

表.5

项 目 支 出 预 算 表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室 

单位:万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

263.50

263.50

263.50

263.50

  一般性项目

263.50

263.50

263.50

263.50

    打私办办案业务管理

260.00

260.00

260.00

260.00

    预算准备金

3.50

3.50

3.50

3.50

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室 

单位:万元

收            入

支            出

项  目

2019 年预算数

项  目

2019 年预算数

一、一般公共预算拨款

263.50

一般公共服务支出

263.50

  一般性经费拨款

263.50

    其他共产党事务支出

263.50

  财政专项资金拨款

      其他共产党事务支出

263.50

  政府投资项目拨款

二、政府性基金预算拨款

三、财政专户拨款

          本年收入合计

263.50

          本年支出合计

263.50

上年结余、结转

结转下年

      收    入    总    计

263.50

      支    出    总    计

263.50

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

263.50

263.50

201

一般公共服务支出

263.50

263.50

  20136

其他共产党事务支出

263.50

263.50

    2013699

其他共产党事务支出

263.50

263.50

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

0

0

0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

0

0

0

表10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

单位:万元

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

虚拟指标

需求时间

备注

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

0

0

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

单位:万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

2018

0

0

0

0

0

0

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

2019

0

0

0

0

0

0

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

 

单位名称: 罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

单位:万元

实施单位

项目名称

预算金额

预算执行时间

合计

一般公共预算拨款

其他资金

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

反走私工作业务经费

260.00

260.00

 

2019.01.01-2019.12.31

 

表.14

项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称

反走私工作业务经费

项目属性

新增

项目周期

1

项目主管部门

罗湖区委政法委员会

项目类别

常规性项目

项目实施单位

罗湖区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室

项目联系人

谢斌斌

联系电话

13823303432

项目资金

260.00

其中:财政拨款

260.00

其他资金

0.00

项目立项情况

项目设立的依据

组织协调有关单位开展预防反走私工作,组织、协调有关部门开展反走私联合行动,协调并督促查处重大、复杂走私案件,协调有关部门处理抗拒、阻挠查缉走私等突发事件,监督、检查、考核有关单位反走私综合治理工作,协调处理海关查缉走私需要地方政府部门配合的有关事项,组织与周边地区开展反走私综合治理工作

项目申报的必要性

根据打私办机构职能,反走私业务经费用于帮助解决各职能部门反走私工作经费缺口,组织海关、市监、公安等部门反走私综合治理工作

项目申报的可行性

用于帮助解决各职能部门反走私工作经费缺口

项目中长期目标

项目年度目标

完成罗湖区打击走私综合治理工作,确保辖区内无重大走私案件发生。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

投入指标

测算明细

根据解决各职能部门反走私工作经费缺口

资金支出进度

第一季度支出30万元,第二季度支出80万元,第三季度支出80万元,第四季度支出70元。

产出指标

数量指标

相关部门按要求提交需求,资金拨付率

100%

质量指标

根据省、市交办工作,完成罗湖区打击走私综合治理工作

100%

 确保的年内无重大走私案件安生

100%

工作时效

全年按计划开展工作

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

打击走私违法行为

效果显著

生态效益指标

可持续影响

服务对象满意度指标