第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　积极推进《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》的实施；研究制订本区网球项目发展规划，并组织实施；负责在辖区推广、普及网球运动，提供网球项目公益教学服务及组织群众性网球比赛活动；负责青少年业余网球训练及网球项目竞技比赛，选拔培养优秀网球专业人才；负责各类网球竞赛工作的组织管理，对本区运动员、教练员、裁判员进行注册管理、业务培训、等级晋升和资格审查的实施；负责开展网球项目运动科学研究和体育学术交流活动；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设办公室、竞技部、推广部等科室。单位行政编9人，现有在职人员1人。

　　三、2015年执行情况

　　根据区机构编制委员会文件《关于成立深圳市罗湖区网球体育学校的批复》（罗编[2015]5号文），从2015年3月份开始积极筹备网球学校各项工作，2015年11月经罗湖区事业单位登记管理局批准，罗湖区网球体育学校正式成立。新成立的网球学校将以体教结合为切入口，进一步完善我区青少年竞赛、训练体系，为中国网球运动培养更多优秀的青少年选手，力争把网球项目打造成罗湖的品牌项目。

　　四、2016年主要工作目标

　　本单位2016年主要工作目标包括：1、充实教练团队，增强核心竞争力扩大运动员队伍，提升球队整体水平。2、统筹参加全国各项网球赛事并加强与其它地区之间交流合作3、逐步完善网球学校各项规章制度和运作机制。

　　第二部分2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入227.31万元，其中财政拨款收入227.31万元，总支出227.31万元。收支预算平衡。（新成立单位）

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出227.31万元，其中：人员支出20万元；公用支出3.38万元；对个人和家庭补助支出0.77万元；项目支出203.16万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共0.02万元，具体情况如下：

　　1、公务接待费预算0.02万元，比2015年增减0万元（新成立单位）

　　四、2016年部门预算附表

　　表1：《收支预算总表》

　　表2：《收入预算表》

　　表3：《支出预算表》（按功能科目）

　　表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

　　表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

2016年罗湖区网球体育学校部门预算.pdf