一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　深圳市罗湖区环境保护和水务局内设科室：办公室、规划发展科、建设项目管理科和监督管理科4个科室，下属机构有环境（水政）监察大队、三防办（环境安全管理办公室）、环保监测站、防洪设施管理所、节排水管理中心和环保科技服务中心。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关环保和水政工作的法律、法规、规章和政策，结合实际拟订辖区环保和水务管理规定，经批准后组织实施，并监督执行。负责编制辖区环保和水务发展的规划和计划，并组织实施;负责建设项目的环境影响审批、污染防治设施的竣工验收工作；负责污染物排放许可、企业上等级的环保考评工作;负责对辖区的环境保护实施统一监督管理，制定污染物的防治管理制度，并组织实施;负责辖区水污染治理及保护工作；负责辖区水土保持工作；负责辖区水务设施的监督管理;负责辖区供水、节水、排水和水资源保护工作;负责环境、水政监察执法工作,处理有关环境污染和水事的信访、群众投诉，调解环境污染、水事纠纷;负责辖区防汛、防旱、防台风工作；负责辖区地质灾害及危险边坡防治的日常管理与监督,督促、检查水毁工程修复、河道清障计划的执行和三防抢险预案的实施;负责辖区各种环境要素常规监测、污染源监督性监测和水土流失的监测，定期提供辖区环境质量和污染动态技术报告;组织、协调、落实环保和水务方面的各类考核和创建活动;负责制定辖区环保、水务教育、培训方案、计划并组织实施；负责建立健全公众参与机制，提高辖区市民环境保护和节约用水意识;负责环保、水务信息化建设和环保、水务科技的应用和推广;承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。

　　（二）人员构成情况

　　深圳市罗湖区环境保护和水务局现有在职人员42人，退休人员8人，合计50人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　在做好“考核”这个大文章的前提下，以新《中华人民共和国环境保护法》实施为契机，提高队伍力量和提升士气，提高凝聚力与战斗力；导入管理文化，通过法律汇编、制度汇编与标准化工作指引等夯实工作基础，规范行为，实行过程控制，实现干净干事、干事干净，养成良好的工作习惯，建立新常态；通过改革创新去解决信访投诉的问题、执法的问题与考核力度的问题；通过科技与管理手段去解决扬尘、汽车尾气、油烟排放等老大难课题；树立家园意识，主动积极做好洪湖污水处理厂规划建设、罗芳污水处理厂提标改造、布吉河深入改造与美化、增加或搬迁洪湖空气质量监测点等重量级工程。主要包括：1、推行微改革，不断提升队伍自身能力；2、妥善解决信访问题，破解环保水务执法难题，加大考核工作力度；3、通过科技与管理手段，解决污染难题；4、树立家园意识，主动积极做好工程建设；5、加强生态文明建设，服务全区发展大局。

　　二、收入预算说明

　　2015年收入预算2397.41万元，其中：财政拨款收入1979.09万元，其他收入130万元,上年结转288.32万元。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算2397.41万元，其中：财政拨款支出1979.09万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出971.46万元，占49.26%%，其中：工资福利支出709.98万元，对个人和家庭的补助78.43万元，商品和服务支出183.05万元；项目支出预算1007.63万元，占50.74%，主要支出项目有水土保持支出109.86万元、其他水利支出253万元、其他环境保护管理事务支出211万元、其他环境监测与监察支出140万元等。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共44.56 万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出 42.6 万元，主要用于公务车辆的汽油费、维修费和停车费等；公务车保有量13辆，全年运行维护费支出 42.6万元，平均每辆3.28万元，与2014年部门预算相比减少了11.45万元，主要是政府公务用车改革后减少了车辆，从而减少了公务用车运行维护费。

　　2.公务接待费支出 1.96 万元，主要用于接待行业专家，与2014年部门预算相比减少了10.53万元，主要是预算工作进一步细化，在结合我局实际工作情况下，从而减少了公务接待费预算支出。

　　3.因公出国（境）费支出为0万元。

2015年部门预算公开表--罗湖区环保水务局.pdf