一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我中心根据《关于成立深圳市罗湖区节排水管理中心》（罗编【2008】14号文）于2008年2月31日成立，隶属罗湖区环境保护和水务局下属财政全额拨款事业单位。我中心主要承担开展排水达标小区的创建，推进辖区正本清源和水环境综合整治工作，统计和跟踪辖区排水管网收集率，创建节水型小区等工作。

　　（二）人员构成情况

　　罗湖区节排水管理中心属财政全额拨款的事业单位，事业编制3人，雇员编制2人，现实有事业编制3人，雇员编制2人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　1、强力推进罗湖区优质饮用水入户改造工程、罗湖区小区排水管网改造工程（2014）代建总承包项目

　　按照区政府投资项目进度要求，中心将督促总承包单位在保证质量的前提下,完成年度任务。优质水入户改造工程：12月30日前本年度改造小区全部完工并通过验收，完成投资12868万元；小区排水管网改造工程：12月30日前所有小区完成施工，并通过排水达标验收，全年完成投资16000万元。

　　2、做好排水达标小区和节水型小区等政府绩效考核内容落实工作

　　中心承担了市政府绩效考核工作内容中的“城市水务建设与管理”——排水管理考核的全部内容，“城市水务建设与管理”——节水管理考核中的5项考核内容。中心将根据局工作部署，做好排水达标小区和节水型小区等政府绩效考核内容落实工作。结合优质水入户改造工作，着手开展节水型小区创建工作，并完成年度任务。

　　3、按照局最严格水资源管理考核分工做好落实工作

　　《罗湖区环境保护和水务局最严格水资源管理考核任务分工表》已正式颁布实施，中心将按照最严格水资源管理制度考核局相关科室任务分工，做好考核及落实工作，完成中心承担的考核任务。

　　4、继续开展正本清源、节约用水宣传活动

　　继续对罗湖区优质饮用水入户改造工程、罗湖区小区排水管网改造工程（2014）进行了宣传和动员，消除公众对施工工程负面影响的担忧，最大程度降低公众对工程施工不满而投诉的风险。

　　二、收入预算说明

　　2015年收入预算147.18万元，其中：财政拨款收入147.18万元，其他收入0万元。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算147.18万元，其中：财政拨款支出147.18万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出92.03万元，占63%，其中：工资福利支出66.54万元，对个人和家庭的补助12.68万元，商品和服务支出12.81万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算55.15万元，占37%，主要支出项目有正本清源，排水业务及排水设施紧急维护整改等。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共0.07万元，具体情况如下:

　　1.公务用车购置及运行维护费支出0万元（我中心没有编制车辆）。

　　2.公务接待费支出0.07万元。

　　3.因公出国（境）费支出为0万元。

2015年部门预算公开表--罗湖区节排水管理中心.pdf