一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　罗湖区防洪设施管理所是罗湖区环境保护和水务局下属财政全额拨款事业单位，主要承担区属水务设施设备日常管理与维护工作，承担着全区排洪沟渠以及河道、水库、易涝点等管理与维护；全区三防值班以及三防物资和仓库管理；三防抢险期间物资调配和前线抢险；全区水土保持、地质灾害防治等工作。

　　（二）人员构成情况

　　我单位纳入2015年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政事业机构1个,单位年末实有人数3人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　1、防洪设施管理

　　（1）继续做好梧桐山河管理工作

　　进一步做好梧桐山河管理工作，总结经验，逐步探索，提高河道整体管理水平。切实落实管养责任，细化管养内容，提高管养水平；加大对管养工作的考核力度，完善考核办法，健全考核机制，逐步实现考核制度化；做好河道保洁和设施维护，加强绿化管养，完善雨前预警机制；丰富宣传手段，加大宣传力度，提高居民护河爱河的环保意识；与周边社区和相关单位逐步建立河道管理联动机制，便于加强河道管理。

　　（2）泵站管理工作

　　根据泵站管理的长远发展需求，完善泵站智能化改造方案，跟进后续工作，逐步实现无人值守、远程监控的管理模式。

　　（3）小型水库管理工作

　　按照进度要求，按时完成做好小型水库除险加固工程结算审计等工作。通过完善安全设施和各项预案，消除安全隐患，提高管理水平，严防安全事故发生。通过大坝安全检查整改，重点抓好档案管理，带动全区其它小型水库逐步完成各项整改工作，提高全区小型水库管理水平。

　　（4）做好低洼易涝点巡查工作

　　加强低洼易涝点的巡查工作，加大巡查力度，对重点区域做好雨中巡查，及时与各街道相关部门沟通协调，发现隐患，及时上报，并做好抽排积水等应急抢险物资保障工作。

　　2、地质灾害防治及边坡后续管理工作

　　协助区三防办做好地灾隐患点的雨前重点检查和雨中重点巡查工作，积极配合相关单位做好地质灾害发生后的处理工作。加强制度建设，完善边坡后续管理和巡查制度，做好全区整治后边坡管理经费测算等工作，进一步做好地质灾害防治和整治后边坡管理工作。

　　3、做好三防物资储备工作

　　根据物资需求，针对汛期物资需求，提早拟定下一年度三防应急物资采购计划。待资金落实后，及时购置。同时，做好应急装备的保养和调试。根据物资存储情况，做好仓库修缮整理工作，为应对下一个汛期提前做好准备。

　　4、三防值班及应急工作

　　建立应急机制，提升应急能力，便于应对雨季突发情况发生。同时，完善各管理单位信息资料，加强沟通，确保安全度汛。

　　二、收入预算说明

　　2015年收入预算526.7万元，其中：财政拨款收入526.7万元。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算526.7万元，其中：财政拨款支出526.7万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出64.51万元，占12.2%，其中：工资福利支出42.78万元，对个人和家庭的补助11.48万元，商品和服务支出10.25万元，项目支出预算462.19万元，占87.8%，主要支出项目有：梧桐山河管服务项目、地质灾害防治、水库管理、泵站维护管理、河道排洪渠巡查维护管理、泵站维护管理、三防物资购置及管理、设施管理等。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共3.24万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元，公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 3.15 万元，平均每辆3.15 万元。

　　2.公务接待费支出 0.09万元。

　　3.因公出国（境）费支出为0万元。

2015年部门预算公开表--罗湖区防洪设施管理所.pdf