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第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关环保和水政工作的法律、法规、规章和政策，结合实际拟订辖区环保和水务管理规定，组织实施并监督执行。（二）负责编制辖区环保和水务发展的规划和计划。（三）负责建设项目的环境影响审批、污染防治设施的竣工验收和污染物排放许可工作。（四）负责对辖区的环境保护实施统一监督管理，制定污染物的防治管理制度。（五）负责辖区水污染治理及保护、水土保持工作及水务设施的监督管理。（六）负责辖区供水、节水、排水和水资源保护工作。（七）负责环境、水政监察执法工作；处理有关环境污染和水事的信访等工作。（八）负责辖区防汛、防旱、防台风工作及地质灾害及危险边坡防治的日常管理与监督。（九）负责辖区各种环境要素监测，定期提供辖区环境质量和污染动态技术报告。（十）组织环保和水务方面的各类考核和创建活动。（十一）负责制定辖区环保、水务教育、培训方案。（十二）负责环保、水务信息化建设和环保、水务科技的应用和推广。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设办公室、规划发展科、建设项目审批与管理科、监督管理科、三防办、监察大队6个科室，下属单位(直属事业单位)4个。单位行政编41人，在编40人；雇员编3人，在编3人；离退休人员6人。实有执法公务用车10辆。
三、2015年执行情况
2015年，我局顺利完成生态文明建设考核工作，在深圳市2014年度生态文明建设考核工作中，我区以总分89.21位列全市第二，并获评“深圳市生态文明建设考核优秀单位”。《罗湖生态文明“十三五”规划》初稿已编制完成。推动成立区治水提质领导小组，编制我区治水提质2016-2018年工程任务。组织相关单位共出动执法人员232人次开展了深圳水库水源保护专项执法检查工作。罗湖区46个小区1.5万户优质饮用水入户、92个小区雨污分流改造、4个防洪排涝整治等民生项目已完成。共受理行政审批项目443宗，建设项目登记表网上备案145宗，现场抽查36宗，办文窗口评价满意率为100%。共受理环境水务信访投诉案件4691宗，对所有信访案件均能做到及时处理，获得多名群众赠送的锦旗和表扬信。经受住了六起暴雨和台风“莲花”、“彩虹”考验，妥善处理了56起地面塌陷突发事件，辖区没有发生人员伤亡和重大财产损失事故。
四、2016年主要工作目标
本单位2016年主要工作目标包括：1.做好2015年度生态文明建设考核工作，完成《罗湖生态文明十三五规划》编制，开展可持续发展先锋城区和国家生态文明建设示范区创建工作；2. 建立自然资源数据库和资源环境承载力监测预警系统；3.加强支流统一管理，全面推进深圳水库水源保护区河流纳入统一管理，切实保障饮用水水质安全；4.探索“海绵城市”建设，推进雨水集蓄利用；5. 积极落实全区治水提质工作，推动布吉河、深圳河综合整治和洪湖水质净化厂、宝安路泵站与罗芳污水处理厂扩容提质建设；6.加强工业废气、餐饮油烟和工地扬尘等大气污染专项整治；7.完成80个小区排水管网改造、70个小区优质水入户改造，加大雨污分流力度；8.强化地面坍塌防治和边坡安全管理，建立地下管线台账和动态更新制度；9.加强危险边坡防治与监测，推进罗湖区地下管线（排水管渠）普查和安全隐患检测评估项目；10.夯实辖区三防工作,抓紧启动对易涝点实施片区管网改造的永久性整治工程项目，推进辖区防洪排涝整治工作。
第二部分 2016年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2016年，本单位总收入3213.25万元，其中财政拨款收入2813.25万元，上年结余结转400万元；总支出3213.25万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出3213.25万元，较上年增加815.84万元，增长34%；其中：人员支出948.43万元；公用支出123.38万元；对个人和家庭补助支出6.56万元；项目支出2134.88万元。
三、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公经费”财政拨款预算共43.56万元，比2015年减少1万元，减少3%，具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算0元， 2015年预算为0元。
2、公务接待费预算0.93万元，比2015年减少1万元，减少原因是根据2016年工作需要做出调整，公务接待费主要用于接待环保专家业务指导工作。
3、公务用车购置及运行维护费42.6万元，与2015年预算一致，其中：公务运行维护费42.6万元，与2015年预算一致。
四、2016年部门预算附表
表1：《收支预算总表》
表2：《收入预算表》
表3：《支出预算表》（按功能科目）
表4：《基本支出预算表》（按经济科目）
表5：《项目支出预算表》（按项目分类）
表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》
表7：《政府采购预算表》
粤公网安备 44030302000492号
