第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关环保和水政工作的法律、法规、规章和政策，结合实际拟订辖区环保和水务管理规定，经批准后组织实施，并监督执行。（二）负责全区环境监测工作，包括对全区水体、大气、噪声、土壤的常规性监测和对污染源的监视性监测工作，定期提供辖区环境质量和污染动态技术报告。（三）负责全区编报全区年度环境质量报告书，针对污染情况提出技术支持。（四）协助市环境部门搞好放射性物质和电磁波辐射等重污染防治工作。（五）负责辖区环境污染事故应急监测等应急措施工作的实施。（六）承办上级交办的其他有关事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位是罗湖区环境保护和水务局下属事业单位之一，单位事业编17人，在编16人；离退休人员3人。实有监测公务用车2辆。

　　三、2015年执行情况

　　1.每月对辖区内3河1库1湖的13个监测点进行采样监测，对水质状况出现异常状况及时预警，分析原因，提出解决方案与相关科室共同解决问题，做好环境管理耳目作用;2.针对居民反映强烈银湖片区有恶臭气味，组织力量对湖区水质进行高频次监测，分析原因，为解决该问题提供技术数据支持；3.对2015年共50余次有效降雨进行及时监测，共取得800多个监测数据，为分析大气污染状况和提出控制污染途径、方法提供基础资料和依据；4.定期对辖区内26家重点汽修、珠宝、餐饮企业废气排放进行监督性监测；5.牵头完成《2014年罗湖区环境状况公告》、《2014年罗湖区环境质量报告书》编写工作；6.在2015年深圳市环境监测（检测）技术联合竞赛上，取得团体总分第二名的优异成绩。

　　四、2016年主要工作目标

　　本单位2016年主要工作目标包括：1.每月按时对辖区内3河1库1湖的13个监测点进行采样监测，做好环境管理耳目作用；2.分析空气质量污染成因，推动《2015-2016年罗湖区环境空气质量改善行动计划》的落实，加强大气污染源监测工作；3.制定《2016年罗湖区监测工作大纲》，按时间节点要求认真完成该大纲中各项监测任务；4.做好社会检测机构的技术管理工作；5.开展土壤、地下水利用区域环境状况调查，逐步建立健全土壤、地下水监测网络，完成土壤及地下水的监测和调查评估，建立数据库和污染防治规划；6.根据质量控制系统文件，替换过期陈旧设备，利用社会力量扩大我站监测范围和项目，加强应急能力建设。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入829.73万元，其中财政拨款收入829.73万元；总支出829.73万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出829.73万元，较上年增加359.42万元，增长76.4%；其中：人员支出391.98万元；公用支出39.69万元；对个人和家庭补助支出20.21万元；项目支出417.85万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共6.66万元，与2015年预算一致，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费预算0元， 2015年预算为0元。

　　2、公务接待费预算0.36万元，与2015年预算一致，公务接待费主要用于接待省、市专家业务指导工作。

　　3、公务用车购置及运行维护费6.3万元，与2015年预算一致,其中：公务运行维护费6.3万元，与2015年预算一致。

　　四、2016年部门预算附表

　　表1：《收支预算总表》

　　表2：《收入预算表》

　　表3：《支出预算表》（按功能科目）

　　表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

　　表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

　　表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》

    罗湖区环境保护监测站2016年度部门预算下达表.pdf