第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我中心根据《关于成立深圳市罗湖区节排水管理中心》（罗编【2008】14号文）于2008年2月31日成立，隶属罗湖区环境保护和水务局下属财政全额拨款事业单位。我中心主要承担开展排水达标小区的创建，小区排水管网和优质饮用水入户改造等重要的民生工程，推进辖正本清源和水环境综合整治工作，结合整治工作开展多种形式的宣传活动，创建节水型小区,处理各类信访投诉及承办上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　我中心隶属罗湖区环境保护和水务局下属单位，单位事业编制3人，在编3人；雇员编2人，在编2人，无公务用车。

　　三、2015年执行情况

　　1、强力推进罗湖区优质饮用水入户改造工程、罗湖区小区排水管网改造工程（2014）代建总承包项目，小区排水管网改造工程本年度改造小区全部完工并通过功能性验收，完成投资11500万元，优质水入户改造工程所有拟改造小区主体工程已完工，正在进行验收工作，完成总投资10300万元。

　　2、中心承担的市政府绩效考核工作内容中的“城市水务建设与管理”排水管理考核的全部内容和节水管理考核中的5项考核工作都是满分通过；排水达标小区创建完成了40个排水达标小区，提前超额完成了2015年度政府绩效评估考核的任务35个的要求；节水型小区创建工作已完成7个节水型居民小区的创建，提前超额完成4个节水型小区考核任务。

　　3、结合小区排水管网优质水入户改造工程，创新宣传手段，成功在25个小区开展了水体知识巡展，创建了名称为“罗湖水视”的微信公众号，让公众随时清楚施工的进度和难点及反馈自己的意见；成立“民意代表团”加强了建设单位、施工单位与改造小区内居民之间的联系，成为重要的沟通平台和信息传递桥梁。

　　四、2016年主要工作目标

　　我中心2016年主要工作目标包括：1、继续推动我区节水工作建设，通过节水型器具推广及使用的宣传，逐步强化辖区居民节水意识，促进生产生活节水，开展节水型小区创建工作。2、完成好2015年度的罗湖区小区排水管网优质饮用水入户工程竣工验收及结算工作，按时做好2016年度罗湖区小区排水管网优质饮用水入户工程项目的前期设计勘察工作并开工建设。3、利用新旧媒体及新的宣传传播途径，深入开展正本清源宣传活动。4、深入开展正本清源工作，继续推进排水达标小区创建。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，我中心总收入159.99万元，其中财政拨款收入159.99万元，上年结余结转32.15万元；总支出192.14万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，我中心预算支出192.14万元；其中：人员支出93.53万元；公用支出8.2万元；项目支出90.41万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共0.07万元，与2015年持平，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，与2015年持平。

　　2、公务接待费预算0.07万元，与2015年持平。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，我中心无公务用车。

　　四、2016年部门预算附表

　　表1：《收支预算总表》

　　表2：《收入预算表》

　　表3：《支出预算表》（按功能科目）

　　表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

　　表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

　　表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》

    罗湖区节排水管理中心2016年度部门预算下达表.pdf