第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我所（深圳市罗湖区防洪设施管理所）隶属深圳市罗湖区环境保护和水务局，是区属水务设施设备日常管理与维护工作机构，承担着全区排洪沟渠以及河道、水库、易涝点等管理与维护；全区三防值班以及三防物资和仓库管理；三防抢险期间物资调配和前线抢险；全区水土保持、地质灾害防治等工作。我所紧紧围绕工作重点，科学合理地配置各项经费。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位隶属罗湖区环境保护和水务局下属单位，在编3人；实有公务用车1辆。

　　三、2015年执行情况

　　1、河道管理工作完善《梧桐山河管理制度》和《运维考核管理办法》并严格执行；组织对管养单位2014-2015年度管养工作考评；

　　2、开展小型水库大坝安全巡查并编制《罗湖区小型水库大坝安全监测简报》；完善水库各项规章制度和各项预案，加强水库管理的制度体系建设；协同市大坝中心完成全区小型水库大坝安全管理考评工作，小坑水库管理工作受到专家高度好评。

　　3、组织对各类设施和设备进行汛前维护保养和定期清淤；开展汛后冬修工作；加强巡查，及时发现并消除隐患；各泵站经受住了“5·11”和“7·24”等暴雨考验；组织开展桂园泵站智能化改造的试点工作，总结经验在其余泵站推广。

　　4、对各类仓储物资进行清点整理；做好应急装备的保养和调试；完成小坑水库防汛物资仓库装修工作。汛期，共出动应急物资装备30余批次。

　　四、2016年主要工作目标

　　本单位2016年主要工作目标包括：

　　1、继续做好河道管理工作

　　做好梧桐山河管理工作，进一步提高管养水平；加大对管养工作的考核力度，完善考核办法;在申请预算成功的情况下，接管正坑水及赤水洞水等梧桐山河支流（排洪渠），组织开展管养单位招标工作;完成罗湖区河流水环境现状和入河排污口调研及对策建议研究项目。

　　2、泵站管理工作

　　结合桂园泵站智能化改造经验，根据泵站管理的长远发展需求，总结工作经验，完善泵站智能化改造方案，跟进推广，逐步实现泵站无人值守、远程监控的管理模式。

　　3、小型水库管理工作

　　根据《罗湖区银湖水库管理工作方案》，通过落实水库管理单位主体责任，加强水库日常管理，切实改善银湖水库水环境环境。按照有关纪要精神，摸清辖区小型水库基本情况，确定水库权属，逐步收回管理权，以提高水库管理水平，使之有人管、管得好。

　　4、做好三防物资储备及应急工作

　　组织对各类防汛物资装备建立数据库；对过期或失效物资进行集中报废；完善仓库存储分布和内部布局；根据总体部署，做好仓库搬迁等工作。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入646.80万元，其中财政拨款收入646.80万元，总支出646.80万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出646.80万元；其中：人员支出66.57万元；公用支出6.83万元；项目支出573.40万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共3.22万元，比2015年减少0.02万元，具体情况如下：

　　公务接待费预算0.07万元，比2015年减少0.02万元。

    罗湖区防洪设施管理所2016年度部门预算情况.pdf