本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关环保和水政工作的法律、法规、规章和政策，结合实际拟订辖区环保和水务管理规定，经批准后组织实施，并监督执行。（二）负责全区环境监测工作，包括对全区水体、大气、噪声、土壤的常规性监测和对污染源的监视性监测工作，定期提供辖区环境质量和污染动态技术报告。（三）负责全区编报全区年度环境质量报告书，针对污染情况提出技术支持。（四）协助市环境部门搞好放射性物质和电磁波辐射等重污染防治工作。（五）负责辖区环境污染事故应急监测等应急措施工作的实施。（六）承办上级交办的其他有关事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位是罗湖区环境保护和水务局下属事业单位之一，单位事业编17人，在编17人；离退休人员3人。实有公务用车2辆。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　本单位2017年主要工作目标包括：1、认真做好环境监测工作，根据环境管理要求，制定环境监测工作大纲，按时间结点要求认真完成监测工作大纲中各项监测任务，做好环境管理的基础工作，为环境执法提供技术支撑。2、加强监测能力建设，积极引进符合专业要求的技术人才，构建合理的人才梯队，扩大业务范围，根据环境管理的具体要求，新增氧化还原电位、VOCs、低频噪声等监测项目，为治理黑臭水体，以及大气臭气的改善提供数据支持。加强环境突发事故的应急监测手段，更新应急设备，提高快速监测能力。3、认真做好社会检测机构的技术管理工作。为了配合环保主管部门对社会检测机构管理，我站加强监督性监测和应急监测外，将在技术上对社会检测机构管理，加强其检测过程的规范监督和质控措施的落实。通过引入社会检测机构，提高我站的监测能力。4、空气自动监测子站建设工作，根据我区空气质量评价及管理需求，继续开展空气自动站（梧桐子站）建设工作，不断完善我区空气质量自动监测体系。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为765.65万元，其中一般公共预算拨款765.65万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出517.8万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出430.1万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助57.02万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费30.68万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出247.85万元。其中：

　　1、环保监管经费176.37万元，主要用于流动注射仪器购置和土壤及地下水调查项目支出。

　　2、一般管理事务经费71.48万元，主要用于环境监测工作

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算6.71万元与上年持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数0.36万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数6.3万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数6.3万元，与2016年持平。

　　六、2017年部门预算附表

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。