一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我中心主要职能是负责辖区环保水务工程的实施，协调部分工程建设管理并提供技术指导，创建辖区内居民排水达标小区及节水型小区；负责区属水库、河道、泵站等环保水务设施的管理工程及水库安全监督管理工作，监督检查水库安全管理责任制和措施的落实情况，管理维护区属三防物资仓库的日常工作；负责全区水务设施数据收集、整理；承办上级交办其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设综合部、水务设施管理部、工程建设管理部三个部门。单位事业编10人，在编10人；雇员编2人，在编2人。实有公务用车1辆。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　本单位2017年主要工作目标包括：

　　1、提前半年完成罗湖区2016 年重要工作责任制第47项全年任务内容。完成深圳水库入库支流管养单位公开招标等工作。

　　2、每月开展小型水库大坝安全巡查，做好泵站暴雨前的安全检修及期间的巡查工作。

　　3、加强水务设施管理。

　　4、继续开展我区节水工作建设，促进生产生活节水，推进优质饮用水入户工程，力争2017年底超量完成改造9.84万户目标。

　　5、2017年继续推进罗湖区小区排水管网改造工程（2016年）第一、二批工程，确保2017年竣工验收，排查商业排水管网，实施清源改造，按时完成上级下达考核任务，创新清源宣传。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为1286.21万元，其中一般公共预算拨款1286.21万元，基金预算0万元。

　　1、工资福利支出187.23万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助25.17万元，主要是住房公积金、购房补贴及其他资本性支出。

　　3、公用经费10.09万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出1063.72万元。其中：

　　1、水务及三防业务956.5万元，主要用于水库、泵站、河道业务等。

　　2、水资源节约管理与保护38.2万元，主要用于节水排水业务。

　　3、预算准备金30万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　4、专项性项目支出0万元。

　　5、政府投资项目支出0万元。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算3.29万元，与2016年“三公”经费预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数0.14万元，与2016年公务接待经费预算持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3.15万元；公务用车运行维护费2017年预算数3.15万元，与2016年公务用车运行维护费持平。

　　六、2017年部门预算附表

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。