本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关环保和水政工作的法律、法规、规章和政策，结合实际拟订辖区环保和水务管理规定，组织实施并监督执行。（二）负责编制辖区环保和水务发展的规划和计划。（三）负责建设项目的环境影响审批、污染防治设施的竣工验收和污染物排放许可工作。（四）负责对辖区的环境保护实施统一监督管理，制定污染物的防治管理制度。（五）负责辖区水污染治理及保护、水土保持工作及水务设施的监督管理。（六）负责辖区供水、节水、排水和水资源保护工作。（七）负责环境、水政监察执法工作；处理有关环境污染和水事的信访等工作。（八）负责辖区防汛、防旱、防台风工作及地质灾害及危险边坡防治的日常管理与监督。（九）负责辖区各种环境要素监测，定期提供辖区环境质量和污染动态技术报告。（十）组织环保和水务方面的各类考核和创建活动。（十一）负责制定辖区环保、水务教育、培训方案。（十二）负责环保、水务信息化建设和环保、水务科技的应用和推广。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设办公室、生态文明考核办、建设项目审批与管理科、环境管理科、水务管理科、三防办、监察大队7科室，下属单位2家，直属事业单位2家。单位行政编41人，在编34人；雇员编3人，在编3人；离退休人员10人。实有公务用车10辆。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　本单位2017年主要工作目标包括： 1、大力推进辖区排水管网升级改造。2、全力完成优质饮用水入户改造工程。3、积极协调推进水环境综合整治。4、统筹做好辖区的泵站建设和垃圾转运站整治工作。5、协调推进洪湖水质净化厂的建设。6、启动洪湖-布吉河城市湿地公园的前期研究。7、推进海绵城市规划和建设。8、全力配合进行笔架山河的综合整治。9加强生态文明建设，加大考核力度。10、完善信访处理机制，关注民生冷暖。11、以铁的手腕加强环境污染治理。11、大力推进网格化监管工作。12、利用科技手段，打造“智慧环水”。13、加强三防指挥能力建设，增强巩固防洪防风与排涝的应对能力。14、完善边坡安全管理，强化专业科技支撑。15、加快推进地下管线普查和移交接管工作。16、按照轻重缓急原则启动地面坍塌II隐患区域整治工程项目。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为32349.55万元，其中一般公共预算拨款32349.55万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出1127.05万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出922.77万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助103.53万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费100.75万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出31222.49万元。其中：

　　1、水务及三防业务经费2112.45万元，主要用于罗湖区“三防”救援物资采购，三防水务工作以及水保业务工作等支出。

　　2、环保监管经费623.8万元，主要用于环保监管和安全应急工作，环保水务项目审批工作，空气自动监测子站建设，油烟浓度在线监控系统维护运行等支出。

　　3、环保建设经费267万元，主要用于生态保护及环境影响评价管理工作，生态文明建设创建工作，污染减排工作等支出。

　　4、预算准备金45万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　5、政府投资项目支出27434.7万元，主要用于“罗湖区优质饮用水入户改造工程”项目，和“罗湖区小区排水管网改造工程”项目。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算43.42万元，比2016年“三公”经费预算减少0.14万元，同比减少0.32%。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数0.82万元，比2016年减少0.14万元，同比减少14.58%。主要减少原因是2016年接待费实际支出比预算数低，故根据往年实际支出情况以及2017年工作需要做出调整，公务接待费主要用于接待环保专家业务指导工作。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数42.6万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数42.6万元，与2016年持平。

　　六、2017年部门预算附表

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。