2017年罗湖区环境保护和水务局部门预算公开

　　补充说明

　　一、预算收入支出增减变化情况说明

　　2017年度部门预算收入总计 32935.87元（含年初结转结余586.321万元），预算支出总计 32935.87万元。2016年度部门预算收入总计 3213.25元（含年初结转结余400万元），预算支出总计3213.25万元，2017年预算收入和预算支出比2016年增加29722.62万元，增加原因是2016年部门预算是没有编制政府投资项目，根据2017年部门预算编制要求，2017年预算编制项目支出增加了政府投资项目。

　　二、机关运行经费安排情况说明

　　1、2017年部门预算公用定额56.75万元，与2016年相比减少9.81万元，减幅14.74%，减少原因是年初在岗人员比2016年减少，导致公用定额经费减少；

　　1、 2017年公务交通补贴预算26.4万元，与2016年相比，减少12.82万元，减幅48.56%，减少原因是公务交通补贴标准调低减少；

　　2、 2017年公务用车运行维护费预算经费17.6万元，与2016年预算数一致；

　　三、政府采购安排情况说明

　　2017年我单位政府采购项目经费预算总额2213.97万元，采购项目共计6个，均是政府采购项目。

　　三、名称解释

　　1、预算收入：预算收入指在预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到的归国家支配的资金，是实现国家职能的财力保证。

　　2、预算支出：一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　3、机关运行经费：机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

　　4、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。