财政预决算

2019年清水河街道办网格中心部门预算

信息发布时间:2019-02-15 字体大小:

2019年清水河街道办网格中心部门预算

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,负责对街道辖区居民进行社区网格化管理工作政策法规的宣传、贯彻,网格管理工作的组织实施。负责对各社区工作站网格化管理工作的日常考核、业务指导、监督检查和社区网格员的绩效考核,上级部门的考核协助和落实等工作。负责辖区房屋租赁合同的登记管理工作。宣传、贯彻执行上级有关房屋租赁和出租屋管理的政策法规,依法对辖区内房屋租赁市场实行管理。

  二、机构编制及交通工具情况

  清水河街道办网格中心行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数5人,实有在编人数 4人;离休 0 人,退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 0 辆,包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。  

  

  三、2019年主要工作目标

  清水河街道办网格中心2019年主要工作目标包括:

  1. 根据《关于调整区国库集中支付业务代理人银行服务范围的通知》罗财函[2016]981号文件要求,已在工商银行东门支行开设零余额账户和基本账户,做好网格中心(综管、租赁所)工作人员工资的发放和社保、公积金缴纳等工作。

  2.在2018年的基础上,继续完善社区网格员的绩效考核机制,抓好社区网格员的队伍管理工作,在推进社区网格化管理工作中,不断在框架、体制、人员、绩效考核等方面进行积极的探索和完善。

  3.提升社会事件综合管理能力。坚持“统一采集,集中分拨、全流程处置”原则。引入监察室的督察作用,制定事件类的考评制度,考核结果应用。考评成绩与其月、年绩效考核挂钩。

  4.着力打造文明服务“先头部队”工程,积极为全街道的网格员搭建平台,让全体网格员能够展现出格子的风采,不断组织相关活动,加大沟通交流渠道,增强网格员队伍的归属感、集体荣誉感和战斗凝聚力,展现街道网格系统人员积极进取,健康向上的精神风貌。

第二部分 部门预算收支总体情况

  2019年清水河街道办网格中心部门预算收入 48.30 万元,比2018年减少32.60 万元,减少40.30 %,其中:财政预算拨款 48.30 万元。

  预算收支减少主要原因说明:

  主要是网格员拓展训练项目由街道统筹,以及服装经费减少等。  

  

第三部分 部门预算支出具体情况

  清水河街道办网格中心预算 48.30 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 48.30 万元。

  (一)人员支出 0.00 万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出 0.00 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出 48.3 万元,具体包括:

  网格工作经费22.3万元,主要用于日常办公设备购置、业务宣传、制服、意外险、督导及加班误餐等费用。

  网格公共宣传公示栏(地铁口、公交站台等)13万元,主要用于网格的宣传工作。

  网格员服装鞋子经费10万元,主要用于网格员购买夏季冬季工作服及工作鞋。

  预算准备金 3.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2019年清水河街道办网格中心采购项目纳入2019年部门预算实际指标0.00万元,虚拟指标0.00万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.00 万元。

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2019年预算数 0.00 万元,比2018年减少 0.00 万元。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 0.00 万元,其中:公务用车购置费2019年预算数 0.00 万元,比2018年预算数减少0.00 万元;公务用车运行维护费2019年预算数 0.00 万元,比2018年预算数减少 0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2019年清水河街道办网格中心单位编制部门整体支出绩效目标,并选择2个项目支出绩效目标(具体见附表)。单位需在预算执行时开展预算绩效监控,于年中(7月底前)编报绩效监控情况报送财政部门,并在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  清水河街道办网格中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

  二、其他

  本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

  五、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、支出功能分类

  其他城乡社区公共设施支出:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  

  

  附表:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支总体情况表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付支出预算表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13.部门预算绩效管理项目情况表