第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　深圳市罗湖区人力资源局主要职能是：（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源工作的法律、法规和政策；拟订我区实施办法，经批准后组织实施；拟订我区人力资源发展规划。（二）负责全区人力资源开发配置工作，承担全区人力资源综合管理的责任，引进和接收国外、港澳台智力，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；健全辖区公共就业服务体系。（四）组织实施劳动监察、争议仲裁、信访和劳动关系矛盾调解工作，依法维护劳资双方合法权益，依法查处企业用工违法行为。（五）完善劳动关系协商机制，监督实施企业职工工时、工休制度和女工、未成年工特殊劳动保护工作，负责办理企业实施特殊工时工作制业务。（六）开展农民工管理服务工作；负责协调管理全区人力资源市场和外来劳动力的劳务交流活动。（七）负责军队转业干部计划安置和促进随军家属就业工作，承担辖区内自主择业军队转业干部的后续管理和服务工作。（八）负责专业技术人员及专业技术岗位管理工作，组织高层次专业技术人才（高技能人才）规划的实施，深化职称制度改革。（九）负责全区职业能力建设工作，按管理权限负责公职人员培训和专业技术人员继续教育，管理职业技能培训和职业技能鉴定机构，协助组织部门制订全区干部培训规划。（十）按照管理权限负责行政机关及事业单位职位管理和公务员、职员、雇员管理，负责正科级职务或七级职员（含）以下人员录（聘）用、考核、任免、出国（境）政审等工作；会同组织部门负责本区公务员奖励的综合管理工作。（十一）负责全区机关事业单位的工资福利和工人技术等级的考核工作；执行机关及事业单位工资制度、政策和标准；负责区政府系统及所属事业单位科级（含）以下干部的退休审批职责。（十二）履行法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。（十三）承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设14科室，下属事业单位1个，深圳市罗湖区公共就业促进中心；单位行政编60人，在编56人；雇员编16人，在编16人；离退休人员12人。实有公务用车7辆。

　　三、2015年执行情况

　　一是落实创业扶持政策，强化创业培训，举办10场“助力大众创业”巡回活动。二是优化就业服务，举办30场公益招聘会，指导培训机构针对居民需求开展就业培训。三是加强人才引进工作，组织57家企业赴外地举办15场高校招聘会。起草区人才发展“十三五规划”。四是突出重点行业需求，加大职业技能培训力度，区民办培训机构共培训技能人才。五是规范公职人员、临聘人员管理，推进区机关事业单位养老保险制度改革，解决原居委会退休人员历史遗留问题。六是规范劳动用工管理，举办11场劳动普法培训。七是妥善处置劳资纠纷。

　　四、2016年主要工作目标

　　一是优化创业服务模式。二是提高充分就业水平。三是壮大罗湖人才队伍。四是加大人才培养力度。五是规范人事管理工作。六是构建劳动普法网络。七是健全劳动仲裁机制。八是加强劳动监察工作。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入3495.65万元，其中财政拨款收入3067.70万元,上年结余结转427.95万元；总支出3495.65万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出3495.65万元，较上年增加918.56万元，增长35.6 %；其中：人员支出1546.80万元；公用支出255.31万元；对个人和家庭补助支出38.04万元；项目支出1655.50万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共32.64万元，比2015年减少0.1万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

　　2、公务接待费预算1.34万元，因人员变化，比上年减少0.1万元。

　　3、公务用车购置及运行维护费31.30万元，与上年持平。

　　四、2016年部门预算附表

　　表1：《收支预算总表》

　　表2：《收入预算表》

　　表3：《支出预算表》（按功能科目）

　　表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

　　表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

　　表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》

　　表7：《政府采购预算表》

2016年部门预算下达表.zip