目录

　　一、深圳市罗湖区公共就业促进中心概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、深圳市罗湖区公共就业促进中心2016年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、深圳市罗湖区公共就业促进中心2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）收入决算情况说明

　　（三）支出决算情况说明

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（九）其他重要事项情况说明

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　（二）支出科目

　　（三）“三公”经费

　　（四）机关运行经费

　　一、深圳市罗湖区公共就业促进中心概况

　　（一）部门职责

　　1. 宣传和落实国家、省、市就业创业、人才引进政策，提供辖区公共就业服务。

　　2. 负责辖区户籍失业人员的培训工作，提高失业人员就业、再就业能力。

　　3. 负责各类人才引进和招聘服务工作;开展高校毕业生就业服务工作。

　　4. 负责应届毕业生接收报到，企业人事立户，个人积分招调工(干)，流动人才人事档案、人事关系托管以及集体户口管理等人事代理业务。

　　5. 负责扶持户籍登记失业人员、农转居失业人员、归国留学人员、复员退役军人、随军家属、高校毕业生自主创业。

　　6. 负责全区就业专项资金的年度预算和执行，并对街道支付资金情况进行监督检查。

　　7. 负责受理、审批、发放各类就业援助补贴、失业人员技能培训补贴以及创业人员创业补贴。

　　8. 指导街道、社区开展各项就业创业服务工作。

　　9. 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　我单位纳入2016年部门决算汇编范围的单户录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中事业机构1个,与上年一致。本单位内设综合部、人才服务部、创业培训部、就业援助部4个部门。

　　

　　二、深圳市罗湖区公共就业促进中心2016年度部门决算表

　　

　　收入支出决算总表                                 公开01表

　　部门：深圳市罗湖区公共就业促进中心                                                                                             单位：万元

收入			支出
项     目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏     次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1,411.93	一、社会保障和就业支出	14	1,265.50
二、上级补助收入	2		二、住房保障支出	15	84.46
三、事业收入	3		三、其他支出	16	61.97
四、经营收入	4			17
五、附属单位上缴收入	5			18
六、其他收入	6	0.98		19
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	1,412.91	本年支出合计	22	1,411.93
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.98
年初结转和结余	11	62.55	年末结转和结余	24	62.55
	12			25
总计	13	1,475.46	总计	26	1,475.46

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表

　　

　　公开02表

　　

　　部门：深圳市罗湖区公共就业促进中心                                                                                               单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,412.91	1,411.93					0.98
208	社会保障和就业支出	1,266.47	1,265.50					0.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,248.71	1,247.73					0.98
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,248.71	1,247.73					0.98
20805	行政事业单位离退休	17.77	17.77
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77
221	住房保障支出	84.46	84.46
22102	住房改革支出	84.46	84.46
2210201	住房公积金	30.94	30.94
2210203	购房补贴	53.53	53.53
229	其他支出	61.97	61.97
22999	其他支出	61.97	61.97
2299901	其他支出	61.97	61.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　

　　公开03表

　　

　　部门：深圳市罗湖区公共就业促进中心                                                                                                       单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,411.93	750.24	661.69
208	社会保障和就业支出	1,265.50	660.38	605.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,247.73	642.61	605.12
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,247.73	642.61	605.12
20805	行政事业单位离退休	17.77	17.77
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77
221	住房保障支出	84.46	84.46
22102	住房改革支出	84.46	84.46
2210201	住房公积金	30.94	30.94
2210203	购房补贴	53.53	53.53
229	其他支出	61.97	5.40	56.57
22999	其他支出	61.97	5.40	56.57
2299901	其他支出	61.97	5.40	56.57

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　

　　公开04表

　　

　　部门：深圳市罗湖区公共就业促进中心                                                                                                     单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,411.93	一、社会保障和就业支出	15	1,265.50	1,265.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	16	84.46	84.46
	3		三、其他支出	17	61.97	61.97
	4			18
	5			19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	1,411.93	本年支出合计	23	1,411.93	1,411.93
年初财政拨款结转和结余	10	62.55	年末财政拨款结转和结余	24	62.55	62.55
一般公共预算财政拨款	11	62.55		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1,474.48	总计	28	1,474.48	1,474.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

　　公开05表

　　

　　部门：深圳市罗湖区公共就业促进中心                                                                                               单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,411.93	750.24	661.69
208	社会保障和就业支出	1,265.50	660.38	605.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,247.73	642.61	605.12
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,247.73	642.61	605.12
20805	行政事业单位离退休	17.77	17.77
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77
221	住房保障支出	84.46	84.46
22102	住房改革支出	84.46	84.46
2210201	住房公积金	30.94	30.94
2210203	购房补贴	53.53	53.53
229	其他支出	61.97	5.40	56.57
22999	其他支出	61.97	5.40	56.57
2299901	其他支出	61.97	5.40	56.57

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

　　公开06表

　　

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	602.02	302	商品和服务支出	39.21	310	其他资本性支出
30101	基本工资	116.73	30201	办公费	9.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	280.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	39.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	27.75	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	137.38	30206	电费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9.93	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	8.92	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	109.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	17.77	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1.20	30216	培训费	2.26	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	35.18	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.15	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	54.04	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.88
人员经费合计		711.03	公用经费合计					39.21

　　部门：深圳市罗湖区公共就业促进中心                                                                                                                         单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

　　公开07表

　　

　　部门：深圳市罗湖区公共就业促进中心                                                                                                       单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 　　（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 　　（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.67					0.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　部门：深圳市罗湖区公共就业促进中心                                                                                                      单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　三、深圳市罗湖区公共就业促进中心2016年度部门决算情况说明

　　（一） 收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计1,475.46万元，其中：本年收入1,412.91万元，年初结转结余62.55万元。支出总计1,475.46万元，其中：本年支出1,411.93万元，结余分配0.98万元，年末结转和结余62.55万元。与2015年相比，本年收入增加32.74万元，本年支出增加12.91 万元，收支增长主要原因是：社会保障和就业支出增加，主要在于公共就业宣传活动增加。

　　（二） 收入决算情况说明

　　2016年收入决算1,412.91万元，比上年决算数增加32.74万元，增长2.37%。其中：

　　1.财政拨款收入1,411.93万元，占收入合计的99.99%。比上年决算数增加33.71万元，增长2.45%，。

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

　　4.其他收入0.98万元，占收入合计的0.01%，比上年决算数减少了0.96万元，减少了49.48%。

　　（三） 支出决算情况说明

　　2016年支出决算1,411.93万元，比上年决算数增加12.91万元，增长0.92%，其中基本支出750.24万元，占支出合计的53.14%，比上年决算数减少6.80%；项目支出661.69万元，占支出合计的46.86%，比上年决算数增长11.38%。

　　（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年本年财政拨款收入合计为1,411.93万元，其中一般公共财政拨款收入1,411.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余62.55万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2016年财政拨款支出合计1,411.93万元，年末财政拨款结转和结余62.55万元。与年初预算数对比，增加了11.33万元，增长了0.81%，主要原因是：其他支出增加，主要在于聘用人员经费。

　　（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出1,411.93万元，完成年初预算100.81%。按用途划分，基本支出750.24万元，占一般公共财政拨款支出合计的53.14%，其中：人员经费711.03万元，日常公用经费39.21万元。项目支出661.69万元，占一般公共财政拨款支出合计的46.86%。

　　（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出基本支出750.24万元，其中：工资福利支出602.02万元，商品和服务支出39.21万元，对个人和家庭的补助109.01万元，其他资本性支出0万元。

　　（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年“三公经费”一般公共财政拨款支出共0万元，与上年持平。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组0个、0人次。2016年因公出国（境）费支出年初预算0万元。

　　2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要包括：

　　（1）2016年新购置汽车0辆,总购置费0万元，年初预算0万元。

　　（2）公务用车运行费支出决算0万元，年初预算0万元，较年初预算数节约0万元。我单位完成车改后，单位公务车保有量0辆。

　　3.公务接待费年初预算0.67万元，决算支出0万元，较年初预算节约0.67万元。主要是由于我单位严格执行公务接待费的认定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。其中：国内接待支出0万元，共接待国内来访团组0批次，来宾0人次。外事接待支出0万元，共接待国（境）外来宾团组0批次，来访外宾0人次。

　　（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　我单位为财政拨款全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　我单位 2016 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.2016 年度预算绩效情况说明。

　　（1）绩效管理工作开展情况。

　　一是绩效自评情况。

　　我单位无关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

　　我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

　　（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

　　我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4．部门需要说明的其他特殊事项。

　　我单位无其他需要说明的特殊事项。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.支出功能分类：

　　（1）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（2）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（3）其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　（三）“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。