2016年罗湖区城市管理局部门预算

第一部分    单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关市政园林、环境卫生、爱国卫生、林业林政、森林防火、市容环境综合管理、行政执法方面等方面的法律、法规、规章、方针和政策；编制全区城市管理的中长期规划，并组织实施。行使市政府根据法定程序赋予的职权；研究制定切合本区城管综合执法工作需要的业务规范性文件和操作规程，并负责监督执行。负责制定城市管理指挥工作需要的业务规范性文件和操作规程。协调、指挥各有关部门和责任单位处理辖区内城市管理部件及事件问题。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设10个科室，直属其他机构2个,直属事业单位4家。单位行政编75人，在编70人；雇员编11人，在编13人(含参照雇员管理2人)；离退休人员25人。实有公务用车11辆。

三、2015年执行情况

2015年主要工作：一是民生项目进展顺利。新建社区公园6个，罗湖体育休闲公园施工进度达80%；新建公共自行车站点64个，投入自行车1000辆；完成24个道路、天桥照明改造项目；新建绿道1.2公里。二是城区绿化品质提升。完成11条道路绿化、6个屋顶绿化项目，改造深南东路交通护栏和节点观景；做好时花种植和重大节假日悬挂国旗灯笼；积极创建省林业生态区。三是环卫爱卫管理加强。提高清扫保洁等级，增设4座环卫工人休息室，艺术化改造7座公厕，采购更新果皮箱7000套；回收花盆60万个，设置500个旧衣物回收箱，垃圾分类和减量顺利推进；“四害”消杀成效明显。四是市容秩序管控到位。办理行政执法案件2063宗，数字化城管立案274829宗，结案率99.61%。五是精细管理机制完善。积极开展“深度洁净，精细管理”和“垃圾不落地”行动。实施政府购买服务合同履约监管“按质付款”制度，2015年市容环境综合考核成绩排名全市第三。

四、2016年主要工作目标

以“品质城管”建设为核心，努力提升民生城管“品质”。一是抓规划打基础。抓好城市管理负面清单编制咨询工作；抓好城市绿化情况摸底和管养机制调整；组织开展社区公园改造提升方案竞赛和城市水景、雕塑设计招投标工作。二是抓质量建精品。抓好社区公园建设改造和道路绿化提升工作；抓好7、9号线绿化恢复方案设计和实施；实施省立绿道2号线部分路段改建，抓好公共自行车三期项目建设；全面解决剩余非市政管理公共道路“有路无灯”问题。三、抓短板促提升。深入推进“深度洁净、精细管理”专项整治工作；深入开展垃圾分类和减量工作，加大大件垃圾及废旧家具处置力度，扩大餐厨垃圾收运范围；加强“四害”消杀和病媒生物防治。四、抓监管保精细。全面落实城管执法网格化管理；全面实施区考街道市容环境综合考核，全面执行外包服务企业合同履约监管扣分扣款工作方案和市容环境综合考核经费补贴实施办法。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年，本单位总收入17,392.15万元，其中财政拨款收入15,705.84万元，上年结余结转1,686.31万元；总支出17,392.15万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出17,392.15万元，较上年减少2,083.64万元，减少10.7 %；其中：人员支出1,811.37万元；公用支出190.52万元；对个人和家庭补助支出90.48万元；项目支出15,299.78万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共54.83万元，比2015年增加3.65万元，增长6.66%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，与2015年相比无增减。

2、公务接待费预算1.68万元，比2015年减少0.05万元。减少原因是：在编人员有2人退休，每人减少0.025万元/年，2人共减少0.05万元。

3、公务用车购置及运行维护费53.15万元，其中：公务用车购置费0万元，与2015年相比无增减；公务用车运行维护费53.15万元，比2015年增加3.7万元。增加原因：根据全区车辆置换整体需要,从其他单位置换2辆面包车作为我局联合执法救助用车，每辆执法车的运行维护费5万元/年，比公务用车(3.15万元/年)增加1.85万元,2辆车共增加了3.7万元。

四、2016年部门预算附表

表1：《收支预算总表》

表2：《收入预算表》

表3：《支出预算表》（按功能科目）

表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》

表7：《政府采购预算表》