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2016年罗湖区余泥渣土排放管理所部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主要职能是：1、宣传、贯彻和监督《深圳市余泥渣土排放管理法则》的实施，负责办理余泥渣土排放的有关手续和清运过程中的监督管理；2、组织执法队，对辖区内的余泥渣土排放工作行使监督管理、执法职能；3、根据城市总体规划的要求，负责区余泥渣土受纳场的计划报批和管理；4、负责受理有关余泥渣土排放方面的投诉，无偿清理清运辖区内无主垃圾和卫生死角。5、检查辖区内其他清运队伍清运余泥渣土的有关情况。6、查处数字化投诉工作；清理清运乱倒余泥渣土和清理受污染路面。7、承办区政府与上级主管部门交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设办公室、执法队、数字化小组。单位事业编20人，在编18人；临时工2人；离退休人员6人。实有执法业务用车2辆，环卫专用车辆2辆。
三、2015年执行情况
2015年我单位以《深圳市余泥渣土排放管理法则》、《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》为指导标准，高标准严要求管理本区的市政道路、绿化带、在建建设工地及边角无主地带的余泥渣土、装修垃圾及废旧家俱等，及时清理无主垃圾，对违反余泥渣土排放和环境卫生管理法规、条例要求的建筑工地和泥头车违章行为进行严肃处罚。全年立案处理建筑工地和渣土运输车辆违章41宗，处理无主垃圾投诉案件4293宗，共清理清运余泥渣土、无主垃圾1400余车。同时配合我区开展的“垃圾不落地，罗湖更美丽”活动，深入社区、工地开展渣土排放宣传教育活动，加强源头管理，强化前置介入管理机制。
四、2016年主要工作目标
本单位2016年主要工作目标包括：1. 继续加大宣传教育的力度，在全区各个阶层普及卫生、文明生活习惯，为辖区各建筑工地、居民家装提供余泥渣土排放指引，通过细致、周到的服务减少乱排放和乱堆放以及偷排现象；2. 针对随意弃置装修垃圾、废旧家具等行为日益猖獗的现象，除了做好蹲点管理外，还积极拓宽与群众的联系渠道，充分利用数字化城管综合业务平台，建立与广大群众信息共享通道，对乱倒车辆进行视频取证、处罚，加强乱倒黑点的防控 ；3. 加强科学管理，增强执法设备的科技含量，不断提高执法和管理水平。在全天候无间断地监督检查的基础上，强化联动执法，始终对恶意违章行为予以严打，抓一起，严惩一起，追责到底，通过高频、高压使其不敢违章，加速规范化排放意识的形成。
第二部分 2016年部门预算收支总体情况
一、收支预算平衡情况
2016年，本单位总收入733.1万元，其中财政拨款收入733.1万元，总支出733.1万元。收支预算平衡。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出733.1万元，较上年增加79.45万元，增长12.2%；其中：人员支出396万元；公用支出41.45万元；对个人和家庭补助支出34.29万元；项目支出261.36万元。
三、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公经费”财政拨款预算共14.43万元，与2015年持平，具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算0万元，与 2015年持平。
2、公务接待费预算0.43万元，与2015年持平。
3、公务用车购置及运行维护费14万元，其中：公务用车购置费0万元，与2015年持平；公务运行维护费14万元，与2015年持平。
四、2016年部门预算附表
表1：
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收 支 预 算 总 表 |
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单位名称：罗湖区余泥渣土排放管理所 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
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一、财政预算拨款 |
733.10 |
一、人员支出 |
396.00 |
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二、事业收入 |
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二、公用支出 |
41.45 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、对个人和家庭的补助支出 |
34.29 |
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四、其他收入 |
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四、项目支出 |
261.36 |
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五、事业单位经营支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
733.10 |
本 年 支 出 合 计 |
733.10 |
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五、上级补助收入 |
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六、附属单位上缴收入 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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八、上年结余、结转 |
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六、对附属单位补助支出 |
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其中：上年专项结转 |
|
七、上缴上级支出 |
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|
其他结转 |
|
八、结转下年 |
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收 入 总 计 |
733.10 |
支 出 总 计 |
733.10 |
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表2：
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收入预算表 |
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单位名称：罗湖区余泥渣土排放管理所 |
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|
单位：万元 |
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单位名称 |
收入总计 |
财政预算拨款 |
财政专户拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转、结余 |
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罗湖区余泥渣土排放管理所 |
733.10 |
733.10 |
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表3： 支出预算表（按功能科目） 单位名称：罗湖区余泥渣土排放管理所 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
733.10 |
471.74 |
261.36 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
34.29 |
34.29 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.29 |
34.29 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.29 |
34.29 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
667.72 |
406.36 |
261.36 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
667.72 |
406.36 |
261.36 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
667.72 |
406.36 |
261.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.09 |
31.09 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.09 |
31.09 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
19.09 |
19.09 |
|
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|
2210203 |
购房补贴 |
12.00 |
12.00 |
|
表4：
|
基本支出预算表（按经济科目） |
| |||||
|
单位名称：罗湖区余泥渣土排放管理所 单位：万元 | ||||||
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经济科目 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
上年结转 |
其他资金 |
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|
总计 |
471.74 |
471.74 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
364.91 |
364.91 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
281.78 |
281.78 |
|
|
|
|
|
奖金 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
|
|
社会保险缴费 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
41.45 |
41.45 |
|
|
|
|
|
办公费 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
水费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
电费 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
邮电费 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
1.71 |
1.71 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
会议费 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|
培训费 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
福利费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
12.34 |
12.34 |
|
|
|
|
|
办公设备购置费 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
65.38 |
65.38 |
|
|
|
|
|
退休费 |
34.29 |
34.29 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
19.09 |
19.09 |
|
|
|
|
|
购房补贴 |
12.00 |
12.00 |
|
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表5：
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|
项目支出预算表（按项目分类） |
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|
单位名称：罗湖区余泥渣土排放管理所 |
|
单位：万元 |
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|
项目 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户核拨 |
上年结转 |
其他资金 |
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|
合计 |
261.36 |
261.36 |
|
|
|
|||||
|
一般管理事务 |
78.94 |
78.94 |
|
|
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|
社区环境卫生 |
48.42 |
48.42 |
|
|
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|||||
|
余泥渣土处置 |
126.00 |
126.00 |
|
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|
预算准备金 |
8.00 |
8.00 |
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表6：
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“三公”经费财政拨款预算情况表
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单位名称：罗湖区余泥渣土排放管理所 |
|
|
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|
单位：万元 | ||||
|
预算单位 |
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小 计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
罗湖区余泥渣土排放管理所 |
2015年 |
14.43 |
|
14.00 |
|
14.00 |
0.43 | ||
|
2016年 |
14.43 |
|
14.00 |
|
14.00 |
0.43 | |||
表7：
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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