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财政预算决算

2016年罗湖区机械化清扫所（圊工所）部门预算

来源：城管局 信息发布时间：2016-03-17 字体大小: 大中小 打印

2016年罗湖区机械化清扫所（圊工所）部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

深圳市罗湖区机械化清扫所（圊工所）主要职能是负责罗湖辖区内市政道路及立交桥系统路段的机械化清扫，以及负责管理、清洁罗湖区市政公厕。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区机械化清扫所（圊工所）共设一个科级单位，事业编制33人。其中在编在职25人，计划内临工8人，计划外临工282人，离退休（正式工）459人，离退休（计划内临工）196人。

三、2015年执行情况

2015年，罗湖区机械化清扫所（圊工所）在区政府、区城管局的正确领导和支持帮助下,围绕着着力提高市容环境水平，抓好市容环境卫生管理，以“创新、精细、科学、发展”为目标，开拓进取，团结一心，与时俱进地开展机械化清扫工作，发挥机扫优势，提高机扫效率。继续打造“星级公厕”，努力营造“人和、气顺、心齐”的良好局面。这一年来，机扫所（圊工所）按照年前制定的工作计划和部署，圆满完成了各项工作任务。

四、2016年主要工作目标

2016年我所的工作目标及工作重心主要是围绕“努力创新机制、狠抓规范化制度化建设、开创环卫工作新局面”，全面提升环卫清扫保洁质量以及圊工星级管理。

第二部分 2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年，本单位总收入6602.05万元，其中财政拨款收入6602.05万元；总支出6602.05万元，收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出6602.05万元，较上年增加460.35万元，增长7.0%；其中：人员支出601.17万元；公用支出56.18万元；对个人和家庭补助支出2874.09万元；项目支出3070.61万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公经费”财政拨款预算共0.6万元，比2015年减少224.07万元，减少99.7%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务接待费预算0.6万元，比2015年减少0.07万元，由于基本无公务接待，因此预算也减少。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2015年减少0万元；公务运行维护费0万元，比2015年减少224万元。由于公车改革，我单位仅剩下35辆环卫特种作业车，没有公务用车。

四、2016年部门预算附表

表1：《收支预算总表》

表2：《收入预算表》

表3：《支出预算表》（按功能科目）

表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》

表7：《人员支出预算表》

表8：《公用支出预算表》

表9：《对个人及家庭支出预算表》

表10：《项目支出预算明细表》

表1
收支预算总表
单位名称：罗湖区机械化清扫所			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政预算拨款	6,602.05	一、人员支出	601.17
二、事业收入		二、公用支出	56.18
三、事业单位经营收入		三、对个人和家庭的补助支出	2,874.09
四、其他收入		四、项目支出	3,070.61
		五、事业单位经营支出


本年收入合计	6,602.05	本年支出合计	6,602.05
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额
八、上年结余、结转		六、对附属单位补助支出
其中：上年专项结转		七、上缴上级支出
其他结转		八、结转下年
收入总计	6,602.05	支　　出　　总　　计	6,602.05

表2
收入预算表
单位名称：罗湖区机械化清扫所								单位：万元
单位名称	收入总计	财政预算拨款	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转、结余


罗湖区机械化清扫所	6,602.05	6,602.05

表3
支出预算表（按功能科目）
单位名称：罗湖区机械化清扫所				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


	合计	6,602.05	3,531.44	3,070.61
208	社会保障和就业支出	2,874.09	2,874.09
20805	行政事业单位离退休	2,874.09	2,874.09
2080502	事业单位离退休	2,874.09	2,874.09
212	城乡社区支出	3,669.09	598.48	3,070.61
21205	城乡社区环境卫生	3,669.09	598.48	3,070.61
2120501	城乡社区环境卫生	3,669.09	598.48	3,070.61
221	住房保障支出	58.87	58.87
22102	住房改革支出	58.87	58.87
2210201	住房公积金	26.71	26.71
2210203	购房补贴	32.16	32.16

表4
基本支出预算表（按经济科目）
单位名称：罗湖区机械化清扫所					单位：万元
经济科目	总计	财政拨款	财政专户拨款	上年结转	其他资金


总计	3,531.44	3,531.44
工资福利支出	542.30	542.30
基本工资	67.53	67.53
津贴补贴	396.07	396.07
奖金	37.00	37.00
社会保险缴费	7.78	7.78
其他工资福利支出	33.92	33.92
商品和服务支出	56.18	56.18
办公费	3.56	3.56
水费	3.56	3.56
电费	3.57	3.57
邮电费	3.56	3.56
物业管理费	2.25	2.25
差旅费	2.38	2.38
维修（护）费	4.59	4.59
会议费	2.25	2.25
培训费	3.09	3.09
公务接待费	0.60	0.60
工会经费	4.44	4.44
福利费	3.50	3.50
其他交通费用	15.74	15.74
办公设备购置费	3.09	3.09
对个人和家庭的补助支出	2,932.96	2,932.96
离休费	21.96	21.96
退休费	2,852.13	2,852.13
住房公积金	26.71	26.71
购房补贴	32.16	32.16

表5
项目支出预算表（按项目分类）
单位名称：罗湖区机械化清扫所					单位：万元
项目	总计	财政拨款	财政专户核拨	上年结转	其他资金


合计	3,070.61	3,070.61
一般管理事务	2,179.22	2,179.22
社区环境卫生	800.39	800.39
预算准备金	91.00	91.00

表6
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称：罗湖区机械化清扫所							单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
罗湖区机械化清扫所	2015年	224.67		224.00		224.00	0.67
罗湖区机械化清扫所	2016年	0.60					0.60

	2016年罗湖区部门预算下达表
	预算单位：罗湖区机械化清扫所
	下达日期：二〇一六年三月八日



		3,531.44

表7
人员支出预算表
单位名称：罗湖区机械化清扫所									单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	人员支出
类	款	项			合计	人员经费	教育空编经费(学校)	住房公积金	住房补贴
类	款	项			合计	人员经费	教育空编经费(学校)	住房公积金	住房补贴
**	**		**	**	1	2	3	4	5
				合计	601.17	542.30		26.71	32.16
				罗湖区机械化清扫所	601.17	542.30		26.71	32.16
212	05	01	143003	城乡社区环境卫生	542.30	542.30
221	02	01	143003	住房公积金	26.71			26.71
221	02	03	143003	购房补贴	32.16				32.16

表8
公用支出预算表
单位名称：罗湖区机械化清扫所										单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	合计	定额经费	公务用车运行维护费	其他交通费
类	款	项						小计	公务交通补贴	公共交通专项经费
类	款	项						小计	公务交通补贴	公共交通专项经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	56.18	40.44		15.74	15.74
				罗湖区机械化清扫所	56.18	40.44		15.74	15.74
212	05	01	143003	城乡社区环境卫生	56.18	40.44		15.74	15.74

表9
对个人和家庭补助支出预算表
单位名称：罗湖区机械化清扫所											单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称	对个人和家庭补助支出
类	款	项			合计	离休费			退休费
类	款	项			合计	小计	离休人员经费	离休人员综合定额	小计	退休人员经费	退休人员综合定额
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,874.09	21.96	21.68	0.28	2,852.13	2,741.05	111.08
				罗湖区机械化清扫所	2,874.09	21.96	21.68	0.28	2,852.13	2,741.05	111.08
208	05	02	143003	事业单位离退休	2,874.09	21.96	21.68	0.28	2,852.13	2,741.05	111.08

表10
项目支出预算明细表
单位名称：罗湖区机械化清扫所								单位：万元
科目代码	科目名称	项目分类	项目名称	总计	财政拨款	财政专户核拨	上年结转	其他资金
合计				3,070.61	3,070.61
2120501	城乡社区环境卫生			3,070.61	3,070.61
		一般管理事务		2,179.22	2,179.22
			政府绩效专项经费	78.05	78.05
			劳务派遣经费	15.00	15.00
			环卫聘用人员经费	2,003.85	2,003.85
			计划生育考评经费	82.32	82.32
		社区环境卫生		800.39	800.39
			市管绿地保洁经费	12.00	12.00
			环卫工人慰问金及环卫节节日费	120.39	120.39
			环卫作业车辆运行经费	245.00	245.00
			绿化带装修垃圾清运费	18.00	18.00
			环卫作业用水电费	135.00	135.00
			环卫专项材料费及维修费	270.00	270.00
		预算准备金		91.00	91.00
			预算准备金	91.00	91.00

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