财政预算决算

2019年罗湖区机关事务管理局部门预算

信息发布时间:2019-02-15 字体大小:

 

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分三公经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

深圳市罗湖区机关事务管理局2019年部门预算草案

 

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,落实区委、区政府有关规定,负责区五套班子领导和区直机关的后勤保障工作,上级领导和来宾公务活动的接待、会务服务等保障工作,区集体公务用车的统筹、维修、调配使用等管理工作,区机关大院的治安值勤、监控和消防工作以及车辆、车场的管理,办公大厦的管理、维修、卫生、绿化、美化等工作,电话、电器、电梯、空调、IC智能卡的管理,大厦办公房源的管理和分配,负责机关干部职工的膳食保障,办公大厦会议室的管理和各种会务服务工作,负责区领导和各部门的报刊、杂志、信件的收发工作,参与推动公共机构节能工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

 

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区机关事务管理局行政编制数 53 人,实有在编人数 51 人;事业编制数 83 人,实有在编人数 74 人;离休 1 人,退休 70 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)8 人。已实行公务用车改革,实有车辆 65 辆。

 

三、2019年主要工作目标

罗湖区机关事务管理局2019年主要工作目标包括:1.以厉行节约为前提,坚持高质量完成区“两会”等重要会议和大型活动的服务工作。2.加快推进局“微改革、微创新”项目,实现“一卡通”综合建设改造提升,结合区委大院“物防”提升,提高大院安全工作水平。3.抓好机关大院食堂管理,以创建文明餐桌示范食堂为目标,重点加强对食堂卫生环境和安全工作的常态化管理,提升食堂从业人员素质,改善机关食堂服务环境。4.抓好深化公务用车制度改革的后续工作和日常公务用车管理。5.做好区级公共机构能源监测平台建设前期工作,力争2019年完成项目立项申报、招标等工作,确保2020年底前如期完成项目建设要求。6.按照区办公用房调整和项目代建要求,继续做好区办公用房调整和罗湖服务中心(档案馆)等代建项目推进工作;抓紧罗湖服务中心(档案馆)等委托代建项目推进,确保与建筑物施工建设周期顺利对接。7.制定大楼应急照明灯光、常开式防火门改造及紧急疏散灯光标识改造等消防设施设备升级改造方案,力争年底前完成项目施工。8.做好罗湖区节水型公共机构创建工作,加紧落实节水、节电、节气等改造项目试点及推进工作。

 

 

第二部分  部门预算收支总体情况

 

2019罗湖区机关事务管理局部门预算收入 15,611.46 万元,比2018增加1,866.78 万元,增加13.58 %,其中:财政预算拨款 15,611.46 万元。

2019罗湖区机关事务管理局部门预算支出 15,611.46 万元,比2018增加1,866.78 万元,增加13.58 %。其中:人员支出 4,885.41 万元、公用支出 361.85 万元、对个人和家庭的补助支出 553.64 万元、项目支出 9,810.56 万元。

预算收支增减的主要原因罗湖区政府服务中心(档案馆)装修等基本建设支出增加;后勤运转购买服务经费、机关后勤综合业务管理规范化培训班、公共机构能源审计等项目支出减少。

 

 

 

第三部分  部门预算支出具体情况

 

罗湖区机关事务管理局预算 15,611.46 万元,包括人员支出 4,885.41 万元、公用支出 361.85 万元、对个人和家庭的补助支出 553.64 万元、项目支出 9,810.56 万元。

(一)人员支出 4,885.41 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 361.85 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 553.64 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出  9,810.56  万元,具体包括:

一般行政管理事务 1286.27 万元,主要用于车改后留用车辆运行维护经费、劳务派遣经费、基层党组织党建工作经费等支出      

机关公共事务管理项目 5,223.70 万元,主要用于饭堂运转经费、大楼维护费、大楼水电、保险、邮电、安保服务、物业管理费及消防安防维护费等支出,    

机关后勤服务 30.00 万元,主要用于后勤服务经费(区委、区政府),    

预算准备金 270.59 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等

基本建设支出 3,000.00 万元,罗湖区政务服务中心(档案馆)装修等项目实际金额以区发改部门最终下达数据为准。

 

 

第四部分  政府采购预算情况

 

按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2019罗湖区机关事务管理局采购项目纳入2019年部门预算实际指标3,748.50万元,虚拟指标5,063.43万元。

 

 

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

 

  一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2019“三公”经费财政拨款预算 256.95 万元,比2018“三公”经费财政拨款预算减少3.00 万元。
    1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2019年预算数 30.00 万元,比2018年减少 3.00 万元。减少原因为根据中央八项规定的要求,厉行节约,切实严格接待标准,减少公务接待开支。该经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 226.95 万元,其中:公务用车购置费2019年预算数 0.00 万元,比2018年预算数减少0.00 万元;公务用车运行维护费2019年预算数 226.95 万元,比2018年预算数减少 0.00 万元。主要用于65辆公务车全年运行维护费支出。

 

第六部分  部门预算绩效管理情况

 

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

     2019年罗湖区机关事务管理局单位编制部门整体支出绩效目标,并选择2个项目支出绩效目标(具体见附表)。单位需在预算执行时开展预算绩效监控,于年中(7月底前)编报绩效监控情况报送财政部门,并在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

 

部分  其他需要说明情况

 

一、机关运行经费

2019罗湖区机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算361.85万元,比2018年增加64.77万元,增加21.81%。主要是其他商品和服务支出增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆65辆,其中:一般公务用车65辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备16台(套),单位价值100万以上专用设备2台(套)。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

 

 

部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

五、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出功能分类

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

机关服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

其他组织事务支出:反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

                                           表.1                          

单位名称: 罗湖区机关事务管理局

   单位:万元

收            入

支            出

项  目

2019 年预算数

项  目

2019 年预算数

一、财政预算拨款

15,611.46

一般公共服务支出

13,816.45

   一般公共预算拨款

15,611.46

    政府办公厅(室)及相关机构事务

10,801.69

      一般性经费拨款

12,611.46

        行政运行

4,005.89

      财政专项资金拨款

 

        一般行政管理事务

1,542.10

      政府投资项目拨款

3,000.00

        机关服务

5,253.70

   政府性基金预算拨款

 

    组织事务

14.76

   财政专户拨款

 

        其他组织事务支出

14.76

二、事业收入

 

    其他一般公共服务支出

3,000.00

三、事业单位经营收入

 

        其他一般公共服务支出

3,000.00

四、其他收入

 

社会保障和就业支出

1,191.29

 

 

    行政事业单位离退休

1,191.29

 

 

        归口管理的行政单位离退休

553.64

 

 

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

455.46

 

 

        机关事业单位职业年金缴费支出

182.19

 

 

住房保障支出

603.72

 

 

    住房改革支出

603.72

 

 

        住房公积金

482.54

 

 

        购房补贴

121.18

           本年收入合计      

15,611.46

           本年支出合计      

15,611.46

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结余、结转

 

 

 

              收入总计      

15,611.46

              支出总计      

15,611.46

 

                                               表.2                             

单位名称: 罗湖区机关事务管理局                                                               单位:万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区机关事务管理局

15,611.46

15,611.46

15,611.46

12,611.46

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

  

                                              表.3                               

单位名称: 罗湖区机关事务管理局

 

 

单位:万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2019政府采购项目

虚拟指标采购项目

罗湖区机关事务管理局

15,611.46

5,800.90

9,810.56

3,748.50

5,063.43

 

                                              表.4                        

单位名称:罗湖区机关事务管理局                                                                                                

单位:万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区机关事务管理局

5,800.90

5,800.90

5,800.90

5,800.90

 

 

 

 

 

 

 

 

  工资福利支出

4,885.41

4,885.41

4,885.41

4,885.41

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本工资

506.93

506.93

506.93

506.93

 

 

 

 

 

 

 

 

    津贴补贴

2,520.75

2,520.75

2,520.75

2,520.75

 

 

 

 

 

 

 

 

    奖金

42.24

42.24

42.24

42.24

 

 

 

 

 

 

 

 

    绩效工资

405.10

405.10

405.10

405.10

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费

455.46

455.46

455.46

455.46

 

 

 

 

 

 

 

 

    职业年金缴费

182.19

182.19

182.19

182.19

 

 

 

 

 

 

 

 

    职工基本医疗保险缴费

159.53

159.53

159.53

159.53

 

 

 

 

 

 

 

 

    住房公积金

482.54

482.54

482.54

482.54

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他工资福利支出

130.66

130.66

130.66

130.66

 

 

 

 

 

 

 

 

  商品和服务支出

361.85

361.85

361.85

361.85

 

 

 

 

 

 

 

 

    办公费

60.00

60.00

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    差旅费

20.00

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    维修()

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    会议费

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    培训费

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    劳务费

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    委托业务费

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    工会经费

38.30

38.30

38.30

38.30

 

 

 

 

 

 

 

 

    福利费

7.50

7.50

7.50

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

6.30

6.30

6.30

6.30

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他交通费用

65.02

65.02

65.02

65.02

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他商品和服务支出

79.72

79.72

79.72

79.72

 

 

 

 

 

 

 

 

    办公设备购置

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  对个人和家庭的补助

553.64

553.64

553.64

553.64

 

 

 

 

 

 

 

 

    离休费

23.15

23.15

23.15

23.15

 

 

 

 

 

 

 

 

    退休费

530.49

530.49

530.49

530.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             表.5                           

单位名称: 罗湖区机关事务管理局                                                                 单位:万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区机关事务管理局

9,810.56

9,810.56

9,810.56

6,810.56

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

  一般性项目

6,810.56

6,810.56

6,810.56

6,810.56

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事务

1,286.27

1,286.27

1,286.27

1,286.27

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关公共事务管理项目

5,223.70

5,223.70

5,223.70

5,223.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关后勤服务

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    预算准备金

270.59

270.59

270.59

270.59

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府投资项目

3,000.00

3,000.00

3,000.00

 

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

    基本建设支出

3,000.00

3,000.00

3,000.00

 

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

                                              表.6                         财政拨款收支预算总表 

单位名称: 罗湖区机关事务管理局 

单位:万元

收            入

支            出

项  目

2019 年预算数

项  目

2019 年预算数

一、一般公共预算拨款

15,611.46

一般公共服务支出

13,816.45

  一般性经费拨款

12,611.46

    政府办公厅(室)及相关机构事务

10,801.69

  财政专项资金拨款

 

      行政运行

4,005.89

  政府投资项目拨款

3,000.00

      一般行政管理事务

1,542.10

二、政府性基金预算拨款

 

      机关服务

5,253.70

三、财政专户拨款

 

    组织事务

14.76

 

 

      其他组织事务支出

14.76

 

 

    其他一般公共服务支出

3,000.00

 

 

      其他一般公共服务支出

3,000.00

 

 

社会保障和就业支出

1,191.29

 

 

    行政事业单位离退休

1,191.29

 

 

      归口管理的行政单位离退休

553.64

 

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

455.46

 

 

      机关事业单位职业年金缴费支出

182.19

 

 

住房保障支出

603.72

 

 

    住房改革支出

603.72

 

 

      住房公积金

482.54

 

 

      购房补贴

121.18

          本年收入合计

15,611.46

          本年支出合计

15,611.46

上年结余、结转

 

结转下年

 

    收    入    总    计

15,611.46

    支    出    总    计

15,611.46

                                              表.7                        一般公共预算支出情况表

单位名称: 罗湖区机关事务管理局

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区机关事务管理局

 

 

15,611.46

5,800.90

9,810.56

 

201

一般公共服务支出

13,816.45

4,005.89

9,810.56

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

10,801.69

4,005.89

6,795.80

 

    2010301

    行政运行

4,005.89

4,005.89

 

 

    2010302

    一般行政管理事务

1,542.10

 

1,542.10

 

    2010303

    机关服务

5,253.70

 

5,253.70

 

  20132

  组织事务

14.76

 

14.76

 

    2013299

    其他组织事务支出

14.76

 

14.76

 

  20199

  其他一般公共服务支出

3,000.00

 

3,000.00

 

    2019999

    其他一般公共服务支出

3,000.00

 

3,000.00

 

208

社会保障和就业支出

1,191.29

1,191.29

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,191.29

1,191.29

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

553.64

553.64

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

455.46

455.46

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

182.19

182.19

 

 

221

住房保障支出

603.72

603.72

 

 

  22102

  住房改革支出

603.72

603.72

 

 

    2210201

    住房公积金

482.54

482.54

 

 

    2210203

    购房补贴

121.18

121.18

 

 

  

.8                    政府性基金预算支出情况表

单位名称: 罗湖区机关事务管理局 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区机关事务管理局

 

 

0

0

0

 

  

 

.9                 国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 罗湖区机关事务管理局 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区机关事务管理局

 

 

0

0

0

 

 

 

10                上级专项转移支付资金情况表 

单位名称: 罗湖区机关事务管理局 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

罗湖区机关事务管理局

 

 

 

0

 

 

                                               表.11                   政府采购项目支出预算表 

单位名称: 罗湖区机关事务管理局

单位:万元

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

虚拟指标

需求时间

备注

购买交通保障服务

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

2

60.00

120.00

往年采购

201801月招标,合同期限2年,延续合同

购买安保服务

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

1

160.00

160.00

2019-01

服务期1

购买交通保障服务

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

3

90.00

270.00

往年采购

201701月招标,合同期限3年,延续合同

大楼物业管理费

预算金额在50万元以上(含50万元)的物业管理

1

190.00

190.00

2019-04

服务期1

大楼维护费

预算金额在5万元以上(含5万元)的修缮、装修、装饰工程

1

75.00

75.00

2019-04

服务期1

深南东路1076号罗湖地税旧办公楼主楼和黄贝法庭统建楼物业管理服务费

预算金额在50万元以上(含50万元)的物业管理

1

148.50

198.00

2019-02

服务期1

饭堂运转经费

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

1

2,310.00

2,310.00

2019-09

服务期1

外点食堂外包服务费

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

2

279.64

559.28

往年采购

201811月招标,合同期限2年,延续合同

消防系统维护经费

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

3

48.00

180.00

往年采购

201711月招标,合同期限3年,延续合同

博隆大厦饭堂外包服务费

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

3

182.00

570.00

往年采购

201806月招标,合同期限3年,延续合同

外点食堂外包服务费

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

2

205.36

431.15

2019-01

服务期2

 

 

                                               表.12                  “三公”经费财政拨款预算情况表 

单位名称: 罗湖区机关事务管理局

单位:万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

罗湖区机关事务管理局

2018

259.95

 

33.00

226.95

 

226.95

罗湖区机关事务管理局

2019

256.95

 

30.00

226.95

 

226.95

   

                                   

                                               表.13                  部门预算绩效管理项目情况表

单位名称: 罗湖区机关事务管理局

单位:万元

实施单位

项目名称

预算金额

预算执行时间

合计

一般公共预算拨款

其他资金

罗湖区机关事务管理局

大楼物业管理费

190.00

190.00

 

2019.01.01-2019.12.31

罗湖区机关事务管理局

消防系统维护经费

48.00

48.00

 

2019.01.01-2019.12.31

 

                                               .14

       项目支出绩效目标表

                              单位名称: 罗湖区机关事务管理局                                  单位:万元 

2019年度

项目名称

大楼物业管理费

项目属性

延续性

项目周期

1

项目主管部门

罗湖区机关事务管理局

项目类别

常规性项目

项目实施单位

罗湖区机关事务管理局

项目联系人

李艳芬

联系电话

25666128

项目资金

190.00

其中:财政拨款

190.00

其他资金

0.00

项目立项情况

项目设立的依据

根据《关于罗湖区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制的批复》(罗编字[2002]32号)文件精神,我单位主要职能之一负责区五套班子和各部、委、办的后勤保障工作,需设立此项目,确保相关工作到位。

项目申报的必要性

该项目是我局履行基本职能的重要表现形式之一,同时项目具有延续性,合同到期将再次进行招标采购,实施时间紧迫,要确保服务不中断,不会影响业务工作开展和考核,保障区委大院的卫生清洁,创造洁净优美的办公环境。

项目申报的可行性

该项目是往年项目延续下来的,我局具备多年的项目采购和组织实施经验,实施的场地、人员、技术等相关配套条件成熟。

项目中长期目标

 

项目年度目标

通过专业的物业公司管理,达到院落整洁,大楼内干净清爽,洁净有序,维护良好的办公环境。为区委大院各单位提供优质的服务,各项管理达到招标书要求,创造安全、舒适、和谐的办公环境。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

投入指标

测算明细

1.人工费用147.90万元;2.清洁费用17.40万元;
3.行政办公费用1.2万元;4.管理费用1.2万元;
5.消杀费用1.78万元;6.外墙清洗费7.8万元;
7.税金12.72万元;
共计190万元。

资金支出进度

第一季度支出:28.58万元;第二季度支出:42.88万元;
第三季度支出:42.88万元;第四季度支出:75.66万元。

产出指标

数量指标

清洁工人数

36人次

大楼外墙保洁面积

22000㎡

大楼外墙清洗次数

一年一次

厕所清洁

一天7次

疏通和清理化粪池

一年两次

消杀次数

一周两次

质量指标

大楼保洁达标率

100%

外墙清洗验收合格率

100%

疏通和清理化粪池验收合格率

100%

卫生质量考评

≥85分

工作时效

项目产出工作时间均为2019年1月1日到2019年12月31日,全年开展大楼保洁工作,计划1月份进行大楼外墙清洗,6月和12月疏通和清理化粪池。

效益指标

经济效益指标

区委物业保值增值

有效确保

社会效益指标

 

 

生态效益指标

创造安全、舒适的办公环境

效果显著

可持续影响

 

 

服务对象满意度指标

区委院内各单位工作人员满意度

≥95%