财政预算决算

2018年罗湖区机关事务管理局部门预算

信息发布时间:2018-02-12 字体大小:

2018年罗湖区机关事务管理局部门预算

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分三公经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,落实区委、区政府有关规定,负责区领导和区直机关的后勤保障工作,上级领导和来宾公务活动的接待、会务服务等保障工作,区公务用车的统筹、维修、调配使用等管理工作,区机关大院的治安值勤、监控和消防工作以及车辆、车场的管理,办公大厦的管理、维修、卫生、绿化、美化等工作,电话、电器、电梯、空调、IC智能卡的管理,大厦办公房源的管理和分配,负责机关干部职工的膳食保障,办公大厦会议室的管理和各种会务服务工作,负责区领导和各部门的报刊、杂志、信件的收发工作,参与推动公共机构节能工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

 

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区机关事务管理局行政编制数 56 人,实有在编人数 54 人;事业编制数 83 人,实有在编人数 76 人;离休 1 人,退休 61 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)9 人。已实行公务用车改革,实有车辆 65 辆。

 

三、2018年主要工作目标

罗湖区机关事务管理局2018年主要工作目标包括:1.完善机关事务管理局“小数据”库。对机关后勤车辆管理、会议服务、设备维修维护、就餐保障等工作实时进行统计,及时调整服务内容,改进服务方式方法。2.积极推进相关工程(项目)的实施。完成湖贝片区全部被安置单位搬迁至新办公场地办公,继续做好全区办公用房调整项目牵头协调工作、大楼内施工项目监督管理工作等重点工作。3.完成全区公共机构节能工作。认真开展“十三五”罗湖区公共机构能源审计工作,力争2018年内完成“十三五”罗湖区公共机构能源审计工作任务。4.强化安全管理能力。抓好保安队伍的教育和培训。强化昼夜巡防、隐患排查、分类检查等工作机制。逐步更新升级大院监控设施。完善与信访、公安、消防等部门的联动协作机制,有效维护大楼办公秩序。5.加强队伍建设,提升服务水平。加大后勤队伍业务培训力度,规范服务标准。开展培训考核及职业技能鉴定工作,不断优化后勤服务人才队伍结构。6.进一步深化机关后勤服务社会化改革。探索后勤管理社会化改革,逐步将机关后勤服务和物业管理社会化,实现机关后勤由内部自我服务和社会提供服务相结合。

 

第二部分  部门预算收支总体情况

 

2018年罗湖区机关事务管理局部门预算收入 13,744.68 万元,比2017年增加3,050.1 万元,增长28.52 %,其中:财政预算拨款 13,744.68 万元。

2018年罗湖区机关事务管理局部门预算支出 13,744.68 万元,比2017年增加3,050.1 万元,增长28.52 %。其中:人员支出 4,816.22 万元、公用支出 297.07 万元、对个人和家庭的补助支出 363.96 万元、项目支出 8,267.42 万元。

预算收支增加主要原因是:全国基本工资调整,住房公积金、职业年金及养老保险改革导致人员支出增加;新增公共机构能源审计、机关后勤综合业务管理规范化培训、安保服务、相关饭堂外包服务等项目经费。

 

第三部分  部门预算支出具体情况

 

罗湖区机关事务管理局预算支出 13,744.68 万元,包括人员支出 4,816.22 万元、公用支出 297.07 万元、对个人和家庭的补助支出 363.96 万元、项目支出 8,267.42 万元。

(一)人员支出 4,816.22 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 297.07 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 363.96 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 8,267.42 万元,具体包括:

一般行政管理事务 6328.51 万元,主要用于临聘人员经费、饭堂运转经费、车改后留用车辆运行维护经费、计划生育考评经费、劳务派遣经费、公共机构能源审计等支出。  

机关公共事务管理项目 1591.80 万元,主要用于大楼水电、保险、邮电、安保服务、物业管理费及消防安防维护费等支出。  

机关后勤服务 30.00 万元,主要用于后勤服务经费(区委、区政府)。

全区干部知识更新培训 46.52 万元,主要用于机关后勤综合业务管理规范培训。  

预算准备金 270.59 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

 

第四部分  政府采购预算情况

 

按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2018年罗湖区机关事务管理局采购项目纳入2018年部门预算实际指标3,280.24万元,虚拟指标4,028.24万元。

  

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况


    一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款预算 259.95 万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少98.25 万元。
    1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2018年预算数 33 万元,与2017年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 226.95 万元,其中:公务用车购置费2018年预算数 0 万元,比2017年预算数减少98.25 万元,主要减少原因是2017年新增购买2台中巴车,而2018年无购买车辆;公务用车运行维护费2018年预算数 226.95 万元,与2017年持平,实有公务车65辆。

 

 

第六部分  部门预算绩效管理情况

 

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年罗湖区机关事务管理局将大楼物业管理费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款190万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后,需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

 

第七部分  其他需要说明情况

 

一、机关运行经费安排情况说明

2018年罗湖区机关事务管理局机关运行经费支出297.07万元,比上年减少25.1万元,下降7.79%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆65辆,其中:一般公务用车65辆。单位价值50万以上通用设备16台(套),单位价值100万以上专用设备3台(套)。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

 

 

第八部分  名词解释

  一、“三公经费”

  “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费

 行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类:

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

教育支出:反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

附表:

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