财政预算决算

2017年罗湖区机关事务管理局部门预算补充说明

信息发布时间:2017-10-27 字体大小:

2017年罗湖区机关事务管理局部门预算补充说明

 

一、2017年部门预算收支增减情况说明

2017年预算总收入10,694.58万元,其中财政拨款收入10,694.58万元。

2017年预算总支出10,694.58万元,其中基本支出4,608.24万元,项目支出6,086.34万元。预算总支出比2016年增加921.33万元,同比增加9.43%,其中基本支出增加698.87万元,同比增加17.88%,主要原因是全国基本工资调整,职业年金及养老保险改革导致人员支出增加;项目支出增加222.46万元,同比增加3.79%,主要原因是消防系统维护经费及后勤运转经费等项目支出增加。

二、2017年部门预算机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算322.17万元,比2016年减少17.36万元,同比减少5.11%

1.       公用定额。2017年预算数242.50万元,比2016年减少9.56万元,同比减少3.79%,主要原因是预算人数比上年减少。

2.       公务交通补贴。2017年预算数73.37万元,比2016年减少7.8万元,同比减少1.23%,主要原因是公务交通补贴标准调整。

3.       公务用车运行维护费。2017年预算数6.3万元,与2016年持平。

三、2017年部门预算政府采购安排情况说明

2017年度政府采购支出总额2,729.25万元,其中:政府采购货物支出98.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,631.00万元。

四、名词解释

1.       财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.       基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.       项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.       “三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.       机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等