财政预算决算

2018年罗湖区残疾人联合会部门预算

信息发布时间:2018-02-12 字体大小:

  

  本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制,所列内容准确真实完整,依法接受区人民代表大会审查监督。

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  罗湖区残疾人联合会的主要职责是:具有代表、服务、管理三种职能,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府委托的部分行政职能,管理和发展残疾人事业。

  二、机构编制及交通工具情况

  罗湖区残疾人联合会行政编制数 6 人,实有在编人数 6 人。退休 6 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆。

  三、2018年主要工作目标

  罗湖区残疾人联合会2018年主要工作目标包括:

  1、继续全面落实民生保障工作。依法依规做好特殊困难补助、临时困难救济、医疗兜底保障、困难残疾人帮扶等各项基本民生保障工作,提高残疾人福利待遇水平,增进民生福祉。

  2、加大力度推进康复就业工作。整合辖区医疗卫生、康复服务机构、公益组织和爱心企业等各界社会资源,大力推进精准康复、个性化康复工作;加大技能培训、鼓励进修提升、想方设法促进残疾人就业,提高残疾人自立自强的意识和能力。

  3、组织参加丰富多彩文体活动。充分调动各专门协会、残疾人文体组织力量,开展残疾人喜爱的各项文体活动,丰富残疾人生活;积极组织残疾人参加全国、省、市举办的各项竞技性文体活动,展现罗湖残疾人风采。

  4、在高质量完成残疾人管理、服务各项工作的同时,做好区委区政府、市残联交办的其他各项工作任务,为残疾人谋福利办实事。

  第二部分  部门预算收支总体情况

  2018年罗湖区残疾人联合会部门预算收入 6,505.98 万元,比2017年减少202.65 万元,减少3.02 %,其中:财政预算拨款 6,505.98 万元。

  2018年罗湖区残疾人联合会部门预算支出 6,505.98 万元,其中:人员支出 246.96 万元、公用支出 23.12 万元、对个人和家庭的补助支出 21.21 万元、项目支出 6,214.69 万元。2018年总预算支出比2017年减少202.65 万元,减少3.02 %。

  预算收支减少主要原因在于:根据《关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知》(深残发[2017]114号),2018年残疾人康复经费增加1000万左右;而根据《深圳市民政局  深圳市残疾人联合会关于做好残疾人两项补贴工作的通知》(深民函[2017]1012号)“两项补贴”业务移交给区民政局,经费减少1200万左右,总体预算较2017年减少202.65万元。

  第三部分  部门预算支出具体情况

  罗湖区残疾人联合会预算支出 6,505.98 万元,包括人员支出 246.96 万元、公用支出 23.12 万元、对个人和家庭的补助支出 21.21 万元、项目支出 6,214.69 万元。

  (一)人员支出 246.96 万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出 23.12 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出 21.21 万元,主要是离退休人员经费。

  (四)项目支出 6,214.69 万元,具体包括:

  一般管理事务 1043.11 万元,主要用于本单位日常运营业务及下属事业单位残疾人综合服务中心的运行经费、文体活动的开展等。

  残疾人康复 243.00 万元,主要用于辖区残疾人的一些辅助器具的配送、服药补贴等业务。

  助残扶贫 950.70 万元,主要用于辖区残疾人特殊困难救助、临时困难补助及节日慰问。

  其他残疾人事务 9.00 万元,主要用于助残日的一些宣传费,活动费等。

  残疾人就业保障金 3814.62 万元,主要用于残疾人综合服务中心为辖区残疾人开展康复、就业服务及残疾人服务网点的日常运营等业务。

  全区干部知识更新培训 40.26 万元,主要用于对残联系统干部职工开展业务培训,全面提升为残疾人服务的能力和水平。

  预算准备金 114.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

  第四部分  政府采购预算情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2018年罗湖区残疾人联合会采购项目纳入2018年部门预算实际指标216.95万元,虚拟指标216.95万元。

  第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

  
  一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款预算7.44 万元,与2017年持平。
  1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2018年预算数 1.14 万元,与2017年持平。公务接待费主要用于外地来访考察团及残疾人文体交流活动。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数6.3万元,其中:公务用车购置费2018年预算数 0元,与2017年持平;公务用车运行维护费2018年预算数6.3万元,与2017年持平。主要用于本单位公务用车的运行维护。公务用车实际保有量2台,包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2018年罗湖区残疾人联合会将精神病防治经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款243万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后,需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分  其他需要说明情况

  机关运行经费安排情况说明

  2018年罗湖区残疾人联合会机关运行经费支出23.12万元,比上年增加1.87万元,增长8.80%。主要原因是: 2018年区残联须完成五年一次的换届工作,因此机关运行经费有所增加。

  第八部分  名词解释

  一、“三公经费”

  “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行经费

  行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

  三、支出功能分类:

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  教育支出:反映政府教育事务支出。

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  附表:

  表.1

  收 支 预 算 总 表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

收            入

支            出

项  目

2018 年预算数

项  目

2018 年预算数

一、财政预算拨款

6,505.98

一般公共服务支出

0.90

一般公共预算拨款

6,505.98

组织事务

0.90

一般性经费拨款

6,505.98

其他组织事务支出

0.90

财政专项资金拨款

教育支出

40.26

政府投资项目拨款

进修及培训

40.26

政府性基金预算拨款

培训支出

40.26

财政专户拨款

社会保障和就业支出

6,437.53

二、事业收入

行政事业单位离退休

57.07

三、事业单位经营收入

归口管理的行政单位离退休

21.21

四、其他收入

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.62

机关事业单位职业年金缴费支出

10.25

残疾人事业

6,380.46

行政运行

206.93

残疾人康复

243.00

残疾人就业和扶贫

950.70

其他残疾人事业支出

4,979.83

住房保障支出

27.29

住房改革支出

27.29

住房公积金

3.56

购房补贴

23.72

本年收入合计

6,505.98

本年支出合计

6,505.98

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结余、结转

收入总计

6,505.98

支出总计

6,505.98

  表.2

  收 入 预 算 表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区残疾人联合会

6,505.98

6,505.98

6,505.98

6,505.98

表.3

  支 出 预 算 表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2018政府采购项目

虚拟指标采购项目

罗湖区残疾人联合会

6,505.98

291.29

6,214.69

216.95

216.95

  表.4

  项 目 支 出 预 算 表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区残疾人联合会

6,214.69

6,214.69

6,214.69

6,214.69

一般性项目

6,214.69

6,214.69

6,214.69

6,214.69

一般管理事务

1,043.11

1,043.11

1,043.11

1,043.11

残疾人康复

243.00

243.00

243.00

243.00

助残扶贫

950.70

950.70

950.70

950.70

其他残疾人事务

9.00

9.00

9.00

9.00

残疾人就业保障金

3,814.62

3,814.62

3,814.62

3,814.62

全区干部知识更新培训

40.26

40.26

40.26

40.26

预算准备金

114.00

114.00

114.00

114.00

表.5

  基 本 支 出 预 算 表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区残疾人联合会

291.29

291.29

291.29

291.29

工资福利支出

246.96

246.96

246.96

246.96

基本工资

29.51

29.51

29.51

29.51

津贴补贴

117.53

117.53

117.53

117.53

奖金

21.94

21.94

21.94

21.94

机关事业单位基本养老保险缴费

25.62

25.62

25.62

25.62

职业年金缴费

10.25

10.25

10.25

10.25

职工基本医疗保险缴费

6.20

6.20

6.20

6.20

住房公积金

23.72

23.72

23.72

23.72

其他工资福利支出

12.19

12.19

12.19

12.19

商品和服务支出

23.12

23.12

23.12

23.12

办公费

1.03

1.03

1.03

1.03

水费

1.14

1.14

1.14

1.14

电费

1.43

1.43

1.43

1.43

邮电费

1.43

1.43

1.43

1.43

物业管理费

0.54

0.54

0.54

0.54

差旅费

1.43

1.43

1.43

1.43

维修(护)费

1.70

1.70

1.70

1.70

会议费

1.08

1.08

1.08

1.08

培训费

0.74

0.74

0.74

0.74

公务接待费

0.14

0.14

0.14

0.14

工会经费

1.47

1.47

1.47

1.47

福利费

0.84

0.84

0.84

0.84

公务用车运行维护费

3.15

3.15

3.15

3.15

其他交通费用

6.27

6.27

6.27

6.27

办公设备购置

0.74

0.74

0.74

0.74

对个人和家庭的补助

21.21

21.21

21.21

21.21

退休费

21.21

21.21

21.21

21.21

表.6

  财政拨款收支总体情况表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

收            入

支            出

项  目

2018 年预算数

项  目

2018 年预算数

一、一般公共预算拨款

6,505.98

一般公共服务支出

0.90

一般性经费拨款

6,505.98

组织事务

0.90

财政专项资金拨款

其他组织事务支出

0.90

政府投资项目拨款

教育支出

40.26

二、政府性基金预算拨款

进修及培训

40.26

三、财政专户拨款

培训支出

40.26

社会保障和就业支出

6,437.53

行政事业单位离退休

57.07

归口管理的行政单位离退休

21.21

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.62

机关事业单位职业年金缴费支出

10.25

残疾人事业

6,380.46

行政运行

206.93

残疾人康复

243.00

残疾人就业和扶贫

950.70

其他残疾人事业支出

4,979.83

住房保障支出

27.29

住房改革支出

27.29

住房公积金

3.56

购房补贴

23.72

本年收入合计

6,505.98

本年支出合计

6,505.98

上年结余、结转

结转下年

收    入    总    计

6,505.98

支    出    总    计

6,505.98

  表.7

  一般公共预算支出情况表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区残疾人联合会

6,505.98

291.29

6,214.69

201

一般公共服务支出

0.90

0.90

20132

组织事务

0.90

0.90

2013299

其他组织事务支出

0.90

0.90

205

教育支出

40.26

40.26

20508

进修及培训

40.26

40.26

2050803

培训支出

40.26

40.26

208

社会保障和就业支出

6,437.53

264.00

6,173.53

20805

行政事业单位离退休

57.07

57.07

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.21

21.21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.62

25.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.25

10.25

20811

残疾人事业

6,380.46

206.93

6,173.53

2081101

行政运行

206.93

206.93

2081104

残疾人康复

243.00

243.00

2081105

残疾人就业和扶贫

950.70

950.70

2081199

其他残疾人事业支出

4,979.83

4,979.83

221

住房保障支出

27.29

27.29

22102

住房改革支出

27.29

27.29

2210201

住房公积金

3.56

3.56

2210203

购房补贴

23.72

23.72

表.8

  政府性基金预算支出情况表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

0

0

0

  备注:我单位无政府性基金预算支出

  表.9

  国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

0

0

0

  备注:我单位无国有资本经营预算支出

  表10

  上级专项转移支付支出预算表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

罗湖区残疾人联合会

2081199

其他残疾人事业支出

残疾人就业保障金

3814.62

  表.11

  政府采购项目支出预算表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

虚拟指标

需求时间

备注

残疾人服务网点费用

预算金额在50万元以上(含50万元)的物业管理

1

60.20

60.20

2018-07

服务期1年

残疾人康复经费

预算金额在50万元以上(含50万元)的其他服务

1

156.75

156.75

2018-03

服务期1年

  表.12

  “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称: 罗湖区残疾人联合会

单位:万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

罗湖区残疾人联合会

2017

7.44

1.14

6.30

6.30

罗湖区残疾人联合会

2018

7.44

1.14

6.30

6.30

  表.13

  部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:罗湖区残疾人联合会

单位:万元

实施单位

项目名称

预算金额

预算执行时间

合计

一般公共预算拨款

其他资金

罗湖区残疾人联合会

精神病防治经费

243

243

2018.01.01-2018.12.31

  表.14

  项目支出绩效目标表

  单位名称:罗湖区残疾人联合会                                                单位:万元

项目名称

精神病防治经费

项目类别

其他类

项目主管部门

罗湖区残疾人联合会

项目实施单位

罗湖区残疾人联合会

项目周期

1年

项目属性

新增项目

预算金额

243.00

其中:财政拨款

243.00

其它资金

中期目标总体描述

为罗湖区420名户籍精神病人提供免费领取精神科药物服务,为控制病情提供帮助。

年度目标总体描述

为罗湖区420名精神病人提供免费领取精神科药物服务、免费评估服务和免费体检服务,使精神病人的病情得到有效缓解和有效控制,最终达到减少或消除精神病人的肇事肇祸行为并减轻精神病人家庭的经济压力。

绩效内容

绩效指标

目标内容

投入目标

测算依据

一,向区慢性病防治院支付款项为229.78万元:1、按照深圳市残联《关于精神病人服药补贴药费纳入区级经费预算的通知》的文件通知精神,2016年7月1日至2017年6月30日期间,已为罗湖区户籍精神病人发放药物的费用为71万元,预计2017年7月1日至2017年12月31日药费为35万元,为此区残联需要增加106万元服药补贴经费的预算;2、2018年约需为3126人次罗湖区户籍精神病人免费提供300元的精神科药物,合共需要93.78万元;3、为420名精神病人提供精神病基本情况评估服务,每人400元,共需16.8万元;4、为420名精神病人提供免费体检服务每人100元,合共需4.2万元;5、支付区慢性病防治院精神病人防治康复经费9万元。二,向康复机构支付款项为13.22万元:1、为6名精神病人提供中途宿舍康复服务1.5万元/人/年,合共需9万元;2、开展精神病人活动及印刷宣传小册子4.22万元。

  合计243万元,其中80万元从原康复训练经费中调剂,实际新增106万元。

资金支出进度

一季度支出70万元,二季度支出40万元,三季度支出70万元,四季度支出63万元。

产出目标

数量目标

全区420名户籍精神病人。

质量目标

为罗湖区420名户籍精神病人提供免费领取精神科药物服务,为控制病情提供帮助。

工作时效

一季度资金支出29%,二季度资金支出16%,三季度资金支出29%,四季度资金支出26%。

效益目标

1、精神病人或家属服务满意率在90%以上。2、精神病患者的肇事肇祸率在1%以下。