项目主管部门

罗湖区住房和建设局

项目单位

罗湖区南湖街道办事处

项目实施内容

2022年，我街道按照“应改尽改、能改全改”“成熟一个、进场一个、完工一个、验收一个、接驳一个、供气一个”的工作原则，对辖区11个住宅小区、1个城中村，共计1806户住户开展燃气管道改造。

年度

绩效目标

预期目标

全年实际完成情况

目标1：2022年12月30日前实现工程完工，有利于消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，切实保障老旧住宅区及城中村用气安全。

目标2：罗湖区全面实施瓶改管工程（南湖街道）2022年6月份开工，对南湖街道符合要求的12个住宅小区以及城中村完成天然气管道改造。

瓶改管工程于2022年12月14日前完工，对南湖街道符合要求的12个住宅小区以及城中村完成天然气管道改造工作，有利于消除瓶装液化气安全风险，实现管道天然气全覆盖，切实保障老旧住宅区及城中村用气安全。

当年绩效指标

债券资金管理指标（10分）

总体支出进度

（当年实际支出金额/项目当年下达额度）

实际支出

金额

下达

额度

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

1,437

1,437

1,437

10

10

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

产出指标

（50分）

数量指标

城中村、住宅区任务完成量

12个

12个

10

10

城中村、住宅区任务完成套数

1785套

1806套

5

5

实现"清瓶"城中村、住宅区数

12个

12个

5

5

质量指标

管道天然气年度改造任务完成率

100%

100%

5

5

工程竣工验收合格率

100%

100%

5

5

时效指标

工程竣工验收及时率

100%

100%

5

5

工程完成时限

2022年12月底

2022年12月14日

5

5

成本指标

预算执行率

≥98%

100%

10

10

效益指标

（30分）

经济效益指标

财政投入乘数（财政资金占总投资比例）

116%

123.55%

10

10

社会效益指标

用气安全事故发生数

0宗

0宗

15

15

生态效益指标

不适用

不适用

不适用

0

0

可持续影响

指标

不适用

不适用

不适用

0

0

服务对象

满意度指标

居民对“瓶改管”工程改造满意度

≥90%

100%

5

5

偿债风险指标

（10分）

年度收支

平衡指标

年末息前税后净现金流/当年还本付息金额

不适用

不适用

5

0

还本付息

指标

还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%）

不适用

不适用

5

0

总分

100

90

等级：优